杨凌示范区社会事业局2013年部门决算说明

一、部门概况

杨凌示范区社会事业局是示范区管委会工作部门,正处级建制,行政编制5人,承担示范区基础教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、民政、民族宗教、司法、残疾人方面的管理职能。机关实有人员9人,其中正式在编人员4人(局长1人、副局长1人、工作人员2人),借调人员5人。

二、2013年度部门决算报表

1、2013年度收入支出决算总表(附件1)

2、2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表(附件2)

三、2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计15812650.49元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入9721917.15元,主要包括教育、文化体育、人口和计划生育、行政运行等经费。

(2)其他收入2638557.2元,主要包括人口和计划生育经费、中学生运动会经费以及利息。

(3)上年结转和结余3452176.14元。

2、支出总计7848306.66元,包括:

(1)基本支出992206.66元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出382541.78元,对个人和家庭的补助支出68510.92元,商品和服务支出56844.36元。

(2)项目支出685.61万元,主要包括一般公共服务、教育、文化体育与传媒。

3、年末结余和结转7964343.83元。

(二)公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出7744306.66元,其中:基本支出992206.66元,项目支出675.21万元。

附件:

1、社会事业局2013年度收入支出决算总表.xls

2、社会事业局公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

2014年6月30日