杨凌示范区规划建设局2013年部门决算

一、部门概况

杨凌示范区规划建设局是示范区管委会负责全区规划、建设、人民防空、防震减灾、勘察测绘、公共交通等行政管理工作的职能部门,主要在示范区规划区内履行规划局、建设局、交通局、地震局、测绘地理信息局、人民防空办公室等行政职能。现有干部职工23人,设规划建设局机关、住房公积金管理中心(房改办、保障房管理中心)、招投标办公室(造价办、建筑业统筹办)、质量安全监督站、人民防空办公室(示范区地震局、抗震办)。

二、2013年度部门决算报表

1、2013年度收入支出决算总表

2、2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

三、2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1034.11万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入111.37万元。

(2)其他收入831.05万元,主要为保障性住房、杨凌大道等项目建设资金。

(3)上年结转和结余91.69万元,主要为项目建设管理费结余资金。

2、支出总计1034.11万元,包括:

(1)基本支出190.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出72.7万元,对个人和家庭的补助支出10.92万元,商品和服务支出106.44万元。

(2)项目支出557.95万元,主要是基本建设项目支出。

(3)年末结余和结转286.1万元,主要是基本支出结余111.37万元,项目支出结余174.74万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出111.37万元,其中:基本支出98.37万元,项目支出13万元。

2014年6月27日

附件:杨凌示范区规划建设局2013年部门决算.xls