杨凌示范区人力资源和社会保障局 2016年决算情况说明

一、部门概况

示范区人社局是管委会工作部门,正处级建制,总编制26名,其中行政编制9名,事业编制17名;实有在职人员26人。下设劳动监察支队、社会保障事业管理中心、人才交流服务中心、人力资源中心市场等单位。承担示范区干部管理、组织建设、党员管理、人员录用、人事仲裁、社会保险、人才引进、部门考核、老干部管理等方面的职能职责。
二、2016年度部门决算报表

(一)部门收支决算总体情况表(见附件)

(二)部门收入决算总体情况表(见附件)

(三)部门支出决算总体情况表(见附件)

(四)财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

(五)一般公共预算支出决算情况表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算收支决算表(见附件)
三、2016年度单位决算情况说明
1、2016年度单位收入总计2251.84万元,其中:财政拨款1467.77万元,其他收入784.07万元。收入较2015年收入增加了76.31万元,增加了3.51%。因就业创业、社会保障、医疗保障等专项业务比上年增加。

2、2016年度单位支出总计2291.59万元,其中,基本支出405.70万元,项目支出1885.89万元。支出较2015年决算支出增加了167.90万元,基本支出减少了15.92万元,减少了3.8%;因我单位严格执行财政预算,贯彻落实八项规定,控制支出,基本支出减少。项目支出增加了183.81万元,增加了10.8%。因全年开展就业创业、社会保障、医疗保障、技校教育等多项项目,各项费用有所增加。

3、2015年末结余资金701.54万元。

4、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23万元,其中,因公出国(境)经费5万元,公务用车购置及运行维护费7万元,公务接待费 11万元。

2016年“三公”经费支出23万元,较上年减少2万元,“三公”经费2016年预算较2015年减少2万元,同比下降8.7%。因按照中央八项规定和相关财务制度,我局严格控制财务支出。具体原因为:

(1)公务接待费 11万元,国内公务接待共52批次,共计1250人,外事接待0批次,费用0万元。相比较2015年公务接待费用增加了9.6万元,原因为接待次数和人员增加,各项费用增加。

(2)因公出国(境)经费5万元,待较上年减少4万元,同比下降44%。同比去年严格压缩三公经费,决算减少。因公出国(境)组团数为0,无人出国。

(3)本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费7万元,此项费用主要是外出调研、培训、学习、考察及省上领导来访考察产生的公务用车运行费用。相比较2015年公务用车费用增加了5万元,原因为2017年各项业务增多,租车费用增加。

5、2016年无政府采购事项。
四、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:杨凌示范区人力资源和社会保障局2016年决算公开报表.XLS