一、部门概况：
杨凌示范区住房和城乡规划建设局负责全区城乡规划、城乡建设、规范示范区建筑市场各方主体行为和监督管理本地建筑市场、全区工程招投标管理、全区住房管理等.并对杨陵区城乡建设局工作进行指导。示范区住房和城乡规划建设局编制31名，其中行政编制7名，事业编制及工勤人员24名；实有在职人员27人。现内设办公室、规划管理、建筑业管理、工程管理四个行政科室及住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）、招投标办公室（造价办、建筑统筹办）、质量安全监督站、人民防空办公室（地震局、抗震办）等下属单位。完成城乡规划编制工作，推进项目建设等管委会分配的年初签订的各项目标任务。
二、2016年度部门决算报表：
（一）部门收支决算总体情况表(见附件）
（二）部门收入决算总体情况表(见附件）
（三）部门支出决算总体情况表(见附件）
（四）财政拨款收支决算总体情况表(见附件）
（五）一般公共预算支出决算情况表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算收支决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明：
（一）2016年度收入支出及结余决算总体情况
1、上年结转和结余1026.72万元。
2、收入总计1286.64万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入286.20万元。其中基本支出拨款收入157.52万元，项目支出拨款收入128.68万元。
（2）其他收入1000.44万元。包括年初结转和结余收入1026.72万元；本年收入1161.22万元，较上年增加95.22万元，主要是项目类别的增加。
（3）2016年收入较2015年减少306万元，原因是公共预算财政拨款收入的减少。
3、支出总计1463.74万元，包括：基本支出157.5171万元，项目支出1305.62万元。
（1）基本支出157.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出124.01万元，对个人和家庭的补助支出14.18万元，日常公用经费21.91万元，主要为正式在编在岗人员办公经费。
（2）项目支出1305.62万元，主要是用于建设项目专项资金支出等。
（3）2016年支出比2015年增加690.15万元，主要原因是本年开展项目业务增多。
4、年末结余和结转850.23万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款支出303.73万元，其中：基本支出141.80万元，项目支出161.93万元。
（三）“三公”经费情况说明
（1）因公出国（境）支出费用1.68万元，因公出国（境）1批次，人数1人，相比较2015年因公出国费增加1.68万元，原因为2015年无出国人数。
（2）公务用车购置及运行费支出0.98万元，此项费用主要为公务用车运行费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆, 年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。相比较2015年公务用车费用基本持平。
（3）公务接待支出费用1.96万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次，350人次；无外事接待活动。相比较2015年公务接待费用基本持平。
（四）政府采购情况说明
2016年无政府采购事项。
四、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
下载附件：杨凌示范区住房和城乡规划建设局2016年决算公开报表.xls
