一、部门概况
示范区水务局为管委会工作部门，正处级建制，编制10人（现有工作人员10人），领导职数1正1副1总工。局内下设渭河景区管理办公室/示范区渭河综合治理办公室、防汛抗旱办公室，为水务局全额拨款事业单位，一套机构，三块牌子，副处级建制，目前与水务局合署办公。杨凌示范区水务局主要负责杨凌重大河流和水系综合治理、水景观营造、城镇供水、防洪抗旱、跨区域协调等工作；协调督促杨陵区水务局水资源管理、农村水利管理、农村安全饮水、水土流失和水土保持、河道执法及涉水违法案件查处等项工作。
二、2016年度部门决算报表明细表（见附件）
部门收支决算总体情况表
部门收入决算总体情况表
部门支出决算总体情况表
财政拨款收支决算总体情况表
一般公共预算支出决算情况表
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
政府性基金预算收支决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度决算收入总体情况及机关运行经费安排。
1.本年度收入构成情况。
2016年度本年收入总计1939.09万元，较上年总收入增加了1075.7万元，主要为项目收入增加。其中：财政拨款收入1866.3万元；其他收入72.79万元。
2.本年度支出构成情况。
2016年度支出总计1685.07万元，较上年总支出增加了880.45万元，主要是项目支出的增加。其中：基本支出182.56万元，项目支出1502.51万元。
3.无年初结转和结余。
4.机关运行经费安排说明。
2016年度一般公共预算支出1376.19万元，其中文化体育与传媒支出120万元、医疗卫生与计划生育支出4.58万元、农林水支出1201.61万元、其他支出50万元。
（二）2016年度“三公”经费支出情况。
2016年度“三公”经费支出7.78万元，较上年减少了0.1万元，主要是严格执行中央八项规定精神，严格控制年公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国费为4.39万元，较上年增加了0.25万元，1名处级领导出国；公务用车购置及运行维护费3.05万元（公务用车购置费0元、公务用车运行维护费3.05万元），较上年减少了0.2万元；公务用车保有量1辆（防汛抗旱专用车）；公务接待费0.34万元，较上年减少了0.15万元，公务接待5批次，共35人。
（三）政府采购情况
2016年没有政府采购项目。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。
杨凌示范区水务局
2017年6月19日
