一、预算单位概况
杨凌示范区社会事业局是示范区管委会工作部门，正处级建制，行政编制5人，承担示范区卫生、人口和计划生育、民政、民族宗教、残疾人方面的管理职能。目前，机关实有人员9人，其中正式在编人员5人（局长1人、副局长2人、工作人员2人），借调及临聘人员6人。
二、2016年度部门决算报表：
（一）部门收支决算总体情况表(见附件）
（二）部门收入决算总体情况表(见附件）
（三）部门支出决算总体情况表(见附件）
（四）财政拨款收支决算总体情况表(见附件）
（五）一般公共预算支出决算情况表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算收支决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出及结余决算总体情况
1、收入总计1836.53万元。包括：
（1）一般预算财政拨款收入420.23万元，主要是民政、卫生、人口和计划生育、行政运行等经费。
（2）政府性基金预算财政拨款1000万元，主要是彩票公益金及对应的专项债务收入安排的支出。
（3）其他收入416.30万元，主要是上级补助医疗卫生与计划生育管理事务经费。
（4）决算收入较2015年增加1422.14万元，增加了343.19%。原因为：增加了政府性基金预算财政拨款1000万元，主要是彩票公益金及对应的专项债务收入安排，以及上级补助医疗卫生与计划生育管理事务经费416.30万元。
2、支出总计799.69万元，包括：
（1）基本支出167.84万元，主要是人员经费以及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出631.85万元，主要是计划生育、医改等行政事业类项目。
（3）决算支出较2015年增加358.3万元，增加了92.98%，原因为：在计划生育、医改等行政事业类项目方面增加了专项支出。
3、2015年末结余资金0元。2016年末结余和结转1129.46万元。
（二）三公经费增减情况及原因说明
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出31676元，其中因公出国（境）费用0元、公务接待23876元、公务用车运行维护费7800元，较上年增加19209元，三公增加主要是省上对口部门增加了对示范区卫生、人口和计划生育、民政等方面的督查频次和力度，以及示范区公共体育赛事医疗保障级别提高、力度加大，公务用车、接待费用较上年分别有所增加。
其中：
（1）因公出国（境）费用0元，较上年减少2500元；原因为今年未安排因公出国事项。
（2）公务用车购置费无，公务用车购置及运行维护费7800元，此项费用主要为租车费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，支出较上年增加5400元，主要是外出培训、考察、出差等租车费。
（3）公务接待费23876元，较上年增加16300元，主要包括省上对口的4家单位的督导检查、组织学习培训等接待费用。全年共接待省上对口4家单位10批次，共238人次，分别比2015年度增加4批次，214人次。增加原因为对口部门较多，检查接待增加。
（三）政府采购执行情况说明
2016年没有政府采购安排。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
下载附件：杨凌示范区社会事业局2016年决算公开报表.xls
