一、部门主要职责
杨凌示范区城市管理执法局主要负责市区市政公共设施管理、公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛等工作以及城市管理行政执法工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年示范区城市管理执法局在示范区党工委管委会的领导下完成了以下重点工作：一是公共区域绿化养护管护、绿化工程建设及省级生态园林城市创建工作。二是完成市政基础设施工程建设、市政设施的维修维护及城市防汛工作。三是完成城市集中供热管网建设和供热日常监管工作以及城市燃气、城市公共自行车日常监管工作。四是加强城市环境卫生日常监管，环境卫生达到“八无四净”，城市生活垃圾无害化处理达93%，机扫率达90%。五是完成城市市容市貌、大气污染防治、违法建设等专项整治工作。六是完成马拉松赛、24届农高会、自行车赛、二十周年庆等大型活动保障工作。六是全面完成城市管理执法体制改革相关工作。七是完成党建及党风廉政工作。八是完成招商引资、固定资产投资以及党工委管委会交办的其他工作。九是配合完成食品安全、防震减灾、安全生产、水生态文明城市创建、精准脱贫、产业化服务保障、地下综合管廊、平安杨凌建设等专项工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅为部门本级机关决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底本部门人员编制12人，全部为行政编制。实有人员6人，全部为行政人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入4682.79万元，比上年增长1272.91万元，主要为其他收入的增加。本年支出5043.52万元，比上年增长1723.55万元，原因为一般公共服务支出增加。
2、本年度收入构成情况。本年收入4682.79万元，其中财政拨款收入2956.81万元，其他收入1725.98万元。
3、本年度支出构成情况。本年支出5043.52万元，其中基本支出2243.52万元，项目支出2800万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出2956.81万元，比上年增长291.37万元，原因为项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出2956.81万元，其中基本支出156.81万元，比上年减少8.63万元，原因为一是人员工资增长24.4万元二是公用经费减少33.03万元。项目支出2800万元，比上年增加300万元，原因为城市维护面积增加致城市维护费增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度基本支出156.81万元，其中人员支出115.65万元比上年增加24.4万元，原因为人员工资增加所致。公用经费支出41.25万元，比上年减少33.03万元。原因为公厕维修维护费减少所致。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计0.94万元，其中出国费0元，与上年相比无变化，原因为未安排有出国事项。因公出国0组团，出国0人次；公务用车购置及运行维护费0.94万元（购置费0元，运行费0.94万元），比上年减少0.35万元，原因为尽力压缩公务用车使用频次降低费用。年末公务用车保有量1辆；公务接待费0元与上年相比无变化。公务接待国内公务接待0批次、0人数、经费总额为0。
2、培训费支出决算情况说明。本年培训费1.69万元，比上年增加0.39万元，原因为按照城市管理执法体制改革工作要求，对全区科级以下执法人员进行执法上岗培训。
3、会议费支出决算情况说明。本年度会议费700元，与上年度持平。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2956.81万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行费支出41.25万元，比上年减少33.03万元，原因为公厕维修维护费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末，本部门共有车辆1辆；有价值470万元智慧城管平台软件一套；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算对政拨款安排的日常公用经费支出。
下载附件：杨凌示范区城市管理执法局2017年决算（本级）.XLS
