一、部门主要职责
杨凌电视台是示范区党工委管委会直属机构，属事业单位性质，执行自收自支财政政策；台内共设置八个职能部门，分别是综合管理部、播出技术部、电视节目部、全媒体中心、专题策划部、《农科城》栏目组、《明察暗访》栏目组、风向传媒公司。杨凌电视台的主要职能是宣传党的政策方针，引导社会舆论，推广农业科技，传播先进文化，服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域。
二、2018年年度部门工作任务
（一）认真学习贯彻党的十九大精神，坚持正确的政治导向，全面加强意识形态阵地建设，精心组织好“不忘初心、牢记使命”主题教育。
（二）全面落实党建和党风廉政建设责任制，以学习贯彻党的十九大精神为统领，持续抓好“12345”党建工作法，严格规范党的组织生活，努力开创我台党建和党风廉政建设工作新局面。
（三）持续坚持领导班子审核新闻制度，坚持正确导向，做精做强时政新闻，关注社会民生，注重正确的舆情舆论导向，讲好杨凌故事，传递好杨凌声音。
（四）以改革开放40周年为契机，积极与职能部门合作，开办栏目或专栏，制作宣传视频，集中展示示范区各行各业改革开放成就。
（五）加大媒体融合力度，全面完成高清设备改造工作，建立电视台融媒体指挥平台，打造新型主流媒体阵地。
（六）启动“鉴宝农高会”走出去计划，全年计划在西安、榆林、宝鸡、天水举办四场走出去活动，全面对外推广杨凌农业科技。
（七）积极开展各类文化惠民活动，启动实施纪录片《教民稼穑》的拍摄制作，启动实施“杨凌微故事”视频拍摄制作大赛活动，以文化活动助推杨凌对外宣传。
（八）积极推进干部职工队伍建设，修订完善内部管理、绩效考核、薪酬分配等制度，继续推行“管理众筹”制度，探索推行业务工作项目管理法，全面提升内部管理科学化水品。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括杨凌电视台本级决算，没有下属决算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制17人，其中行政编制2人，事业编制15人；实有人员52人，事业人员17人，聘用人员35人。离退休人员7人。
详见图一：人员编制及实有人员数量图
图一
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度年收入总计1486.98万元（包含财政拨款536.40万元，其他收入770.64万元、年初结转结余179.94万元），与上年收入增加345.73万元，增加23.25%，主要原因是财政拨款新建融媒体中心，因此收入增加。本年度年支出总计1486.98万元，实际支出536.40万元（按支出功能分类包括20704新闻出版广播影视支出466.40万元，21306农业综合开发支出10万元，2150506信息安全建设支出60万元），与上年支出增加384.83万元，增加71.74%，主要原因是我单位新建融媒体中心产生相应项目建设费用。
2、本年度年收入构成情况。
项 目 名 称 | 金额 | 占比 | |
2018年收入总计 | 1486.98 | ||
本年实际收入 | 公共预算拨款 | 536.40 | 36.07% |
其他收入 | 770.64 | 51.83% | |
年初结转结余万元 | 179.94 | 12.10% | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | ||
3、本年度支出构成情况。
决算支出总计1486.98万元，其中包括本年实际支出1348.28万元，占90.67%；年末结转结余138.71万元，占9.33%。
（1）2018年实际支出按照经济分类：
详见图二
图二
（2）2018年实际支出按照功能分类：
详见图三
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年度一般公共预算财政拨款收入按照功能分类科目合计收入536.40万元，与上年收入增加384.83万元，增加71.74%，主要原因是我单位新建融媒体中心产生相应项目建设费用。本年度按政府功能分类科目合计支出536.40万元，与上年支出增加384.83万元，增加71.74%，原因同上，其中新闻出版广播影视466.40万元，农业综合开发10万元，信息安全建设60万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度按经济分类科目支出合计351.40万元，其中基本工资103.24万元，津贴补贴107.10万元，奖金52.81万元，伙食补助费6.96万元，绩效工资13.45万元，机关事业单位基本养老保险43.38万元，职业年金缴纳7.55万元，职工医疗保险14.93万元，其他社会保障缴费1.99万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”5.08万元，其中：公务接待费支出0.71万元；公务用车购置及运行维护费4.37万元，其中公务用车购置费0元，运行维护费4.37万元；因公出国（境）费用0元。2018年度“三公经费”支出与上年持平，其中我单位2018年因公出国（境）费为0，出国批次为0，人次为0，与上年持平，原因为上年也无因公出国安排；公务接待费2018支出0.71万元，2017年支出0.71万元，同比上年支出持平，2018年公务接待累计3批次，180人次，主要包括接待农民丰收节相关演员费用严格控制培训支出，原因为严格控制接待费支出；公务车辆运行维护费2018支出4.37万元，2017年支出4.37万，同比上年支出持平，2018年本部门无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量4辆，原因为严格控制车辆运行经费支出。
2、培训费支出决算说明。
2018年决算培训费支出为1.19万元，支出主要专业技术人员外出学习培训等。2017年培训费0.49万元，同比上年增加0.7万元，原因是外出培训人员增加。
3、会议费支出决算情况说明。
2018年决算会议费未产生。2017年培训费0万元，同比同比上年持平，原因未产生会议费。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对农业综合开发专项、信息安全建设专项开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款70万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年本部门属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截止2018年底，本部门所属单位共有车辆4辆，单价50万元以上设备0台。单价100万元以上的通用设备4台。2018年购置单价100万元以上的通用设备3台，当年未购置车辆，也未购置单价50万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费;指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
杨凌电视台
2019年9月16日
