一、部门主要职责及机构设置
示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。展览局是管委会直属的事业单位，经费来源为自收自支，内设部门7个。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）第25届农高会成功举办，实现了农高会升级版目标。展览局提高站位，解放思想，及时有力贯彻党工委管委会决策，积极主动履职尽责，按照时间节点和高质量要求，完成了展会各项组织落实和协调督办工作；领导班子带领全体同志持续增强责任心和紧迫感，抓住重点、突破难点、注重细节，发扬“事不过夜、马上就办”的工作作风，加压奋进，加班加点，在展馆服务、展商接待、氛围营造、环境提升等各个方面创新思路、加大投入，实施了一系列便商、惠民的务实举措，国内外知名大企业参展数量大幅提升，展览展示层次和水平显著提高，展会赢得了各界一致好评，办出了一届活动组织有序、环境面貌焕然一新、服务乡村振兴作用明显的农业科技盛会，为对标国际一流展会，打造升级版作出了贡献。
（二）着力推动会展业高质量发展。一是利用自有资源自办了第十届杨凌双交会，美国、荷兰、俄罗斯等6个国家以及江苏、新疆等19个省市的300多家企业参展；举办了杨凌农科城网球邀请赛和后稷祭祀活动；承担的西安科博会杨凌展区设计和特装工作，获得了优秀组织奖。二是举办了2018现代农业休闲游第一季活动，以“一年春好处 最是农科城”为主题，共组织举办了农业休闲观光、果蔬采摘、踏青赏花等10项活动，累计接待游客30余万人次，有力地促进了示范区会展业与现代农业、旅游业的融合发展。三是联合有关协会和专业展览公司办展办会。联合北京展览公司举办了第三届西部畜牧业博览会，来自全国26各省（市、自治区）的391家企业参展参会；联合浙江台州展览公司举办了新春年货大集、建材家居展销会等展会。此外，圆满完成了2018杨凌国际马拉松赛各项搭建、服务配合等工作。2018年示范区各类展会及活动影响力和质量持续提升。
（三）全力以赴完成丰收节各项工作任务。集中全局力量，克服时间紧任务重的困难，放弃节假日休息，精心设计制作了传承发扬农耕文明、陕西农业3+X等8辆不同主题的花车，成功进行了展示巡游，受到各方肯定。顾全大局、不讲条件，全力配合C馆内外举办的特色农产品交易会和美食节活动提供场地搭建、安保、保洁等各方面服务。主动配合西北农林科技大学、农业局、宣传部、公安局完成好相关活动。
（四）全面完成招商引资、项目建设等重点任务。领导带头，明确责任，全员招商，不懈努力，全年招引4个项目，超额完成招商任务1.6亿元。积极争取省上各方支持资金285万元。重点项目陕西省网球运动中心累计完成投资2.05亿元，多次向省十四运会场馆建设部、省体育局汇报，争取到省发改委项目建设资金1940万元。
（五）党建和党风廉政建设取得新成效。一是主体责任落实到位。局党组始终将党建工作放在心上、扛在肩上、落实在行动上，班子成员带头落实“四个亲自”和“一岗双责”要求。全年中心组学习16次，召开局党组会11次，班子成员每季度进行谈心谈话，每半年召开总结点评会。二是抓班子带队伍，团结协作、干事创业蔚然成风。高质量召开了民主生活会，扎实开展纪律作风专项整顿活动，有针对性地积极整改、健全制度；充分发挥三项机制作用，鼓励激励干部，担当作为、创新高效完成局单独承担工作，积极作为、敢于争先完成共性任务；发挥局党支部战斗堡垒作用和局工会桥梁作用，组织党员开展活动，大力弘扬社会主义核心价值观。三是持之以恒抓党风廉政建设。局领导班子与各部门签订党风廉政责任书，印发了《展览局反腐倡廉责任分工》；结合工作实际，不断完善廉政风险防控措施，筑牢织密制度的笼子；坚持做到警钟长鸣，逢会逢事逢重要环节常讲常提醒，全年没有发生违纪情况。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包含展览局本级，无汇总决算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政编制2人、事业编制10人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年本年收入合计4348.09万元，较上年增加1658.49万元，增加的主要原因是本年网球中心项目及其他专项资金项目财政拨款增加。
（2）2018年度本年支出合计4912.36万元，较上年增加2387.06万元，增加的原因同上。
2.本年度收入构成情况
2018年本年收入合计4348.09万元。其中：财政拨款收入3499.70万元，占总收入的80.5%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入848.48万元，占总收入的17.3%，是取得的除财政拨款收入以外的各项收入。收入包含：农高会展位和门票超收部分返还收入474万元，陕西省网球队运营经费100万元，杨凌网球中心建设项目资金1940万元，农高会补助资金1080万元，利息收入1.5万元；用事业基金弥补收支差额360.52万元；年初结转结余203.65万元。
3、本年度支出构成情况
2018年本年支出合计4912.36万元。其中：基本支出1408.71万元，是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的28.7%；项目支出3503.65万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标（在基本预算支出之外，财政预算专款安排）而发生的支出。我局主要包括文化体育项目、其他商业服务支出等专项业务支出，占总支出的71.3%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
2018年财政拨款收入3499.70万元，较去年增加2849.70万元，增加的主要原因是网球中心项目拨款增加。
2018年财政拨款支出3569.37万元，比去年增加2765.43万元，增加原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3569.37万元，按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出120万元，教育支出400万元，城乡社区支出100万元，农林水支出725万元，商业服务业等支出269.37万元，金融支出15万元，其他支出1940万元。
一般公共服务支出120万元，为农高会驰名商标奖励款项；教育支出400万元为农高会补助支出；城乡社区支出100万元为省网球队运营经费支出；农林水支出725万元为农高会项目支出；商业服务业等支出269.37万元，包含：人员经费199.7万元，公用经费4.05万元，项目支出69.67万元；金融支出15万元为网球中心项目奖励款项；其他支出1940万元为网球中心项目支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公用预算财政拨款基本支出199.70万元，其中：人员经费195.65万元，公用经费4.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
人员经费195.65万元，全部为工资福利支出。其中：基本工资37.36万元，津贴补贴21.69万元，奖金24.14万元，绩效工资32.24万元，基本养老保险缴费13.35万元，
职业年金缴费9.34万元，其他社会保险缴费23.96万元，住房公积金21.03万元。
公用经费4.05万元，为本年因公出国（境）费用。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.05万元，其中：因公出国费用4.05万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费比上年增加0.04万元，增长1%，其中：因公出国经费比上年增加0.04万元，增长1%，主要是贯彻国家“一带一路”倡议，参加示范区代表团去境外考察及参加境外展会的费用；公务接待费0万元，与上年持平，全年无公务接待费，主要是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，因为我局无公务车辆。
（1）因公出国（境）支出情况。
因公出国团组情况：2018全年因公出国团组1个，为参
加示范区代表团团组1个，累计1人次，主要是境外考察、参加境外展会等，支出内容包括公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年本部门公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，本年无公务车辆购置，年末无保有车辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次，支出0万元，与上年持平。
2.培训费支出情况。
2018年培训费支出0万元，比去年减少0.56万元，减少了100%，减少的原因是当年无培训项目。
3.会议费支出情况。
2018年会议费支出4.06万元，比上年增加4.06万元，增加的原因主要本年举办的农资双交会产生的费用。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金 1080万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。绩效自评表如下：
2018年专项资金绩效目标自评表 | ||||||||
专项（项目）名称 | 农高会 | |||||||
主管部门 | 农高会筹委会 | |||||||
资金金额 | 实施期资金总额： | 1080万元 | ||||||
（万元） | 其中：财政拨款 | 1080万元 | ||||||
1080 | 其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
高水平办好第25届农高会 | 25届农高会成功举办，办会水平明显提升 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
绩 效 指 标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 展位数量 | 2000个 | 2388个 | ||||
参展参会国家数 | 30个 | 59个 | ||||||
参会人数 | 150万 | 160万 | ||||||
质量指标 | 展位搭建率 | 100% | 100% | |||||
参展参会国家出席率 | 100% | 100% | ||||||
参会人员出席率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 展会举办时间 | 按期举办 | 按期举办 | |||||
成本指标 | 展览费用 | 503万元 | 503万元 | |||||
宣传费用 | 160万元 | 160万元 | ||||||
国际合作交流费用 | 50万元 | 50万元 | ||||||
展馆维修、提升改造 | 218万元 | 218万元 | ||||||
安保费用 | 80万元 | 80万元 | ||||||
条件保障费用 | 69万元 | 69万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 展位费收入 | 350万元 | 550万元 | ||||
门票收入 | 250万元 | 500万元 | ||||||
社会效益 指标 | 参会农民技术水平 | 有效提升 | 有效提升 | |||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用影响时限 | ≥1年 | 2年 | |||||
满意度指标 | 参展商满意度 | ≥85% | 88% | |||||
服务对象满意度指标 | ||||||||
参会群众满意度 | ≥80% | 85% | ||||||
部门整体支出绩效自评表
（2018年度）
填报单位：杨凌示范区展览局 自评得分：96
（一）简要概述部门职能与职责. | 示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类. | 2018年本年支出合计4912.36万元。其中：基本支出1408.71万元（人员经费195.65万元，公用经费4.05万元），项目支出3503.65万元，用事业基金弥补收支差额360.52万元；年初结转结余203.65万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作. | |||||||||||
_级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算 公式和数据 获取方式 | 年初目 标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成原因分析 与改进措施 | 绩效指标分析 与建议 |
投 入 | 预算执 行（25 分） | 预算 完成 率 （10 分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）X 100%,用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 | 预算完成率= 100%的，得10分。 预算完成率N95%的，得9分。 预算完成率在90% （含）和95%之 间，得8分。 预算完成率在85% （含）和90%之 间，得7分。 预算完成率在80% （含）和85%之 间，得6 预算完成率在70% （含）和80%之 间，得4分。 预算完成率V70%的，得0分。 | 117.8% | 100% | 117.8% | 10 | ||
预算 调整 （5 分） | 5 | 预算调整率二（预算调整数/预算数）X 100%,用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 | 预算调整率绝对值《5%,得5分 成算调整率绝对值＞5%的，每增 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 止。 | 5 | |||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算 公式和数据 获取方式 | 年初目 标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成原因分析 与改进措磁 | 绩效指标分析 与建议 |
投 入 | 预算 执行 （25 分） | 支出 进度 率 （5 分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）X 100%,用以反映和考核部门（单位）预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ （上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际 支出/ （上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率N45%,得2 分；进度率在40% （含）和45%之 间，得1分；进度率＜40%,得0 分。 前三季度进度：进度率。75%, 得3分；进度率在60% （含）和 75%之间，得2分；进度率V 60%,得0分。 | 半年248*420=59% 三季度390*420=92% 月度报表 | 半年248万元 三季度390万元 | 5 | |||
预算 编制 准确 率 （5 分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他 收入预算数x 100%-100%o | 预算编制准确率W20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%,得0分。 | 848/720* 100%- 100% =17% 决算报表 | 不超过 20% | 17% | 5 | ||||
过 程 | 预算 管理 （15 分） | U — 公经 费” 控制 率 （5 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实 际支出数/ “三公经费”预算安排数）X 100%,用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率W100%,得5 分，每增加0.1个百分点扣0.5 分，扣完为止。 | 74% | 100% | 74% | 5 | ||
资产 管理 规范 性 （5 分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况 新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、置按规定程序审批 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。 | 5 |
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算 公式和数据 获取方式 | 年初目 标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成原因分析 与改进措施 | 绩效指标分析 与建议 |
过 程 | 预算 管理 （15 分） | 资金 使用 合规 性 （5 分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 续： 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 5 | |||||
效 果 | 履职 尽责 （60 分） | 项目 产出 （40 分） | 40 | 1 .若为定性指标，根据“三档” 原则分别按照指标分值的100- 80% （含）、80-50% （含）、50- 10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为N*）得分=实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为W*）得分 =年初目标值/实际完成值*该指 标分值。 | 38 | 合理制定项目各项产出目标，严格执行，加强落实。 | |||||
项目 效益 （20 分） | 20 | 18 | 合理制定项目各项产出目标，严格执行，加强落实。 |
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理"等角度，从产出和效果 类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
七、其他重要事项的情况说明
（一）我局是事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共295万元，其中政府采购货物类支出53.6万元、政府采购服务类支出112万元、政府采购工程类支出94.6万元。其中：授予中小企业的合同金额180万元，占政府采购支出总金额的61%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2018年末，本部门共有车辆0辆，单价50万以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置的50万以上设备0台，购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
