一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项工作，不断提高保教质量，做好3—6岁幼儿保育教育工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
机构设置：杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园内设机构：党支部、办公室、总务室、保教部、后勤部、教研室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，在示范区教育局的正确领导和大力支持下，全体教职工脚踏实地、步履坚实、奋斗拼搏、勇往直前，为幼儿园的内涵发展和提升不懈努力，一年来，工作取得了以下成绩：
1.2017年国培项目被评为优秀案例，国培匿名评价位列教育部第一名。
2.成功承办杨凌示范区“名师大篷车”培训，培训案例在省教育厅网站宣传推广；
3.成功承办2018年国培计划“浸入式”培训项目及“精准帮扶”项目，效果优；
4.成功承办杨陵区保育员技能大赛，参加陕西省保育员技能大赛获二等奖及优秀奖；
5.成功承办陕西省教育厅“指南”推进现场会，反响良好；
6.成功承办杨凌示范区幼儿园教学能手比赛活动，推出示范区教育能手4名；
7.一幼、二幼成功举办庆六一“亲子嘉年华”活动及“毕业典礼暨特色教育展演活动”；
8.成功举办杨陵区幼儿园教学能手示范课观摩展示活动；
9.陕西省《指南》推进会在我园成功举办，我园的观察案例在现场会上进行分享；
10.梁杰优秀教学能手工作站汇报成绩优秀，劳动课题成功结题；
11.成功举办杨陵区园长、书记沙龙活动，创新沙龙形式，效果好；
12.杨凌高新第二幼儿园被创建成为“省级示范幼儿园”；
13.参加陕西省教学能手比赛，推出省级教学能手3人；
14.荣获陕西省教育厅“陕西省课程体系建设基地幼儿园”；
15.荣获陕西省教科院“陕西省STEAM教育领航幼儿园”；
回顾2018，是杨凌高新幼儿园快速发展和提升的一年，我们聚焦教科研兴园，聚焦内涵提升，在团队的协作下，主要做了以下工作:
一是抓好党建工作，突出一个“稳”字，夯实发展根基。按时开展支部学习教育活动，有效发挥了党支部的战斗堡垒作用，夯实了教师的思想根基，全面推进了幼儿园工作的开展。
二是加大硬件投入，突出一个“优”字，提升办园条件。在示范区教育局的大力支持下，利用暑期一幼、二幼分别进行了硬件改造，大力提升了办园条件。一幼的厨房、会议室进行了全面改造，二幼改建了洒水池、门卫室、一楼门厅，进行了外墙粉刷、室内楼道地面软化；改造了种植区：种植了水培、机制培、土培等绿色无公害蔬菜，为幼儿创设了优质的育人环境。
三是抓好保教管理，突出一个“改”字，提高保教质量。为了提升教师的保教能力，巩固各领域核心经验，在实施整合课题的基础上改革了主题课程模式，注重在大整合观下主题课程中的学科领域专业研讨与学习，从五大领域基础抓起，提高幼儿园保教质量。
四是抓好教科研工作，突出一个“研”字，促进内涵提升。注重以研促教，用大教研的形式开展节日活动研讨，开阔活动思路，创新活动形式。注重创新教研形式，自主学习名师课堂，开展打卡活动，激发教师学习主动性。积极申报课题，利用课题开展促进教研工作质量的提升。2018年陕西省梁杰优秀教学能手工作站以高分顺利结题；成功申报第二批课程示范基地建设园；成功申报微课题3个，已全部立项；省级课题3项，1项已接到立项通知。
五是推进特色教育,突出一个“新”字，实现特色发展。在推进特色教育开展的同时，注重课程形式、内容的创新，逐渐完善一幼音乐、二幼美术特色课程体系，在落实课题实施的同时，用教研的方式研讨、验证课程的科学性，确保特色教育的有效发展。
六是重视家长工作，突出一个“合”字，做好家园共育。注重家园合作，共同提高幼儿园的保教质量，通过班级QQ群、微信平台、家园联系手册，共同交流幼儿的成长变化，提供新的育儿知识，共同学习成长。注重发挥家长力量，开展故事妈妈、家长助教、家长义工、家长安全协管员、家委会、伙委会、艺术节家长节目等，发挥家长力量，共同合力提升幼儿园教育教学质量。开展家长工作坊，以宋爸爸手工坊，谢妈妈美食坊为主，制定工作坊计划，定期为幼儿开展活动，丰富教育活动内容。
七是坚持教师培训，突出一个“勤”字，提升队伍素质。在教师培训方面投资大、机会多、受众面广，一年来多次邀请梁朝阳、何善平、李新洲、苏晓芬、王怡等10名省内外知名幼教专家来园进行幼教前沿理论及实践培训；同时先后派教师参加国家、省、市、区级培训，提供“明师课堂”在线学习账号，为教师提供在线学习机会。坚持开展每周四“内训日”活动、园本培训学习40余场，为教师提供培训学习平台。
八是重视后勤管理，突出一个“细”字，做好保障服务。注重后勤精细化管理，形成后勤管理制度，用制度管理。每周召开后勤会议，每两周进行一次后勤人员专题培训，提升后勤管理质量。注重食谱创新，一幼、二幼创新菜品17种、面点25种、粥品8种、特殊儿菜品10种、面食2种，为幼儿健康发展提供保障。
九是抓好安全工作，突出一个“防”字，确保安全稳定。注重安全管理，加大幼儿园接离园的安全。首先，划分了幼儿园安全层，规范幼儿园接离园大门口值班人员安排。其次，增加家长协管员，让每位家长轮流参与幼儿园的安全管理。再次，划分了家长临时停车处，统一了家长的车辆停放，制作了接离园车辆暂时禁止通行牌，尽量扩大幼儿园大门口安全区域，确保幼儿安全。重视安全教育，做好宣传防控。本学期开展了各类安全疏散演练4次，防拐骗演练1次，防食物中毒演练1次，交通安全专题教育1次，爱牙健康教育活动1次、传染病防控专题活动1次，各类安全宣传报道13次。
十是勇于责任担当，突出一个“领”字，发挥辐射作用。坚持开放办园、聚力示范引领。在我园承办的“国培”“名师大篷车”活动中，我园教师多次进行活动展示、送教下乡。此外接待湖南省国培班、学前师范学院师生以及省内、区内姐妹园所的参观学习。全园接待对外参观学习30余次,接待人数700余人。
十一是聚焦课程建设，突出一个“真”字，促进幼儿发展。在课题建设方面，根据我园“崇真 向善 尚美”的教育理念，积极探索形成以生活教育为基础、以主题活动为主线、以传统文化与本土文化为补充、以艺术教育为特色的园本课程体系。注重真教育，实现真发展。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包含杨凌高新幼儿园，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员114人，其中行政0人、事业24人（其中2人借调到杨陵区蒋周李幼儿园工作）、杨陵区借调来1人、临聘人员91人。单位管理的退休人员1人。有省级学科带头人1人，省级教学能手10人，其中省级优秀教学能手2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1） 2018年度收入合计993.49万元，较上年减少179.72万元。2018年初结转和结余87.36万元，用事业基金弥补收支差额297.92万元，收入总计1378.77万元。收入减少的主要原因是本年度按照省级示范幼儿园班额标准控制班级幼儿人数致保教费收入减少、专项项目减少致上级专项拨款减少等。
（2）2018年度支出合计1378.77万元，比上年增加292.92万元，主要原因是部门专项支出增加及教职工工资福利增加等。
2.本年度收入构成情况。
2018年收入总计1378.77万元。构成情况如下：
（1）2018年收入合计993.49万元。其中：财政拨款557.5万元、占总收入的56.12%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入为435.99万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的43.88%，主要是保教费收入284.87万元、示范区教育局拨款50万元、杨陵区教育局拨款92.06万元、捐赠收入7.1万元、利息收入1.96万元。
（2）2018年初结转和结余87.36万元。
（3）用事业基金弥补收支差额297.92万元。
3.本年度支出构成情况。
2018 年支出合计1378.77万元， 其中:基本支出1338.56万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97.08%；项目支出40.2万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，我园主要为杨凌高新幼儿园二幼设备设施维修改造项目专项业务支出，占总支出的 2.92%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2018 年财政拨款收入总计 644.86万元，其中2018年财政拨款收入557.5万元、2018年年初财政拨款结转和结余87.36万元。财政拨款比上年减少48.51万元，主要原因是专项项目减少致上级专项拨款减少等。
2018 年财政拨款支出644.86万元，比上年减少48.51万元，原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出644.86万元，按支出功能科目分，全部为教育支出（205），包括基本支出604.66万元（主要用于部门的基本运行支出）、项目支出40.2万元（杨凌高新幼儿园二幼设备设施维修改造项目专项业务支出）。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出604.66万元，其中人员经费502.18万元，公用经费102.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开公表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费 0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。2018 年度“三公经费”总体支出比上年减少4.1万元，减少率为100%。主要原因为厉行节约、严格控制三公经费。
（1）因公出国（境）支出情况。
本单位2018年因公出国（境）费为0，出国批次为0，人次为0。与上年持平、无增减，原因为2017、2018年均无出国安排。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年本部门公务用车保有量为0。2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少4.1万元，减少率为100%。主要原因为厉行节约、严格控制三公经费，2018年公务用车改革后无公务用车支出等。
（3）公务接待费支出情况。
本单位2018年公务接待支出0万元，公务接待批次为0、人数为0。与上年持平、无增减，原因为2017、2018年均无接待安排。
2.培训费支出情况。
培训费支出102.48万元，主要是为进一步提高全园教职工素质对幼儿园教师的培训及音乐特色教育项目培训支出,比上年减少22.33万元，减少17.89%，主要原因厉行节约、严格控制培训经费，在不影响培训质量的基础上压缩培训经费。
3.会议费支出情况。
会议费支出0万元，与上年相比持平、无增减，原因是没有会议安排。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 40.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
因本部门为事业单位，机关运行经费支出不涉及。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共144.59万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出109.62万元、政府采购工程类支出34.97万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：杨凌高新幼儿园.XLS
