一、部门主要职责及机构设置
2018年度部门主要职责为：1、坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。2、加强教师教师学习、培训，进一步提高教师队伍素质。3、不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。4、积极组织各项活动，使学生全面高效发展。5、做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到高新小学的优质教育。
机构设置: 杨凌高新小学坐落于杨凌示范区科教街1号，有教职工85人，学生2300余人，38个教学班，2014年7月份开始杨凌示范区管委会将原陈小寨小学改制为杨凌高新第二小学，也纳入高新小学系统管理，杨凌高新第二小学有教职员工24人，在学校学生873人，16个教学班。两所学校在政府领导的大力支持下健康快速发展，在校领导的正确领导下正在迈上一个新的台阶。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年度主要的教育学工作，按照杨凌示范区教育局工作安排圆满完成。
学校采购并完成了暖气改造工程、书吧建设工程，对学校的安保队伍进行了采购更换，并对学校学生的管弦乐队培训服务进行了公开招标，这些项目的完成为学生提供良好的教育环境。
在全体教职工的努力下，学校在杨陵区素质教育检测中取得了优异的成绩，为杨凌的小学教育树立了标杆。
在省级教学能手的的评选活动中，学校的老师也取得了骄人的成绩。
在各项政府部门组织学生赛事活动中，杨凌高新小学的学生获奖人次也稳居前列。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌高新小学 |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
截止2018年底，部门所属单位1个，我单位无下属部门。本部门人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员150人，其中行政0人、事业150人。单位管理的离退休人员2人。（人员情况柱状图或饼状图）
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年度收入总计2,411.21万元，上年度收入总计2296.16万元，收入总计增加115.05万元，增加原因是政府增加学校的预算内拨款及用事业基金弥补收支差额。本年度支出总计2,411.21万元，上年度支出总计2296.16万元，支出总计增加115.05元，增长的主要原因是校聘教职工人数增加导致工资支出、社保支出、人员经费、办公经费支出大幅增加；校聘教职工和在编教职工同工同酬政策的实行；2019年学校需要对校舍维修、开展智慧教育课堂、物价上涨等。
2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）
本年度收入总计2,411.21万元，其中财政拨款收入1199万元，事业收入328.88万元，用事业基金弥补收支差额460.22万元，其他收入423.11万元。
3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）
本年度支出总计2,411.21万元，其中基本支出2308.34万元，项目支出36.86万元，年末结转和结余66万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
本年度财政拨款收入总计1199万元，上年度财政拨款收入总计1476.71万元，收入总计减少277.71万元，减少原因是2017年度有智慧教育教室及书法教室等部室建设拨款资金，而2018年建设项目减少，申请的财政拨款收入减少。本年度财政拨款支出总计1199万元，上年度财政拨款支出总计1476.71万元，支出总计减少277.71万元，减少的主要原因是2018年建设项目减少，财政拨款支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
本年度财政拨款支出总计1133万元，其中基本支出1096.14万元（其中人员经费1074.85万元、公用经费21.29万元），项目支出36.86万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
本年度财政拨款基本支出1096.14万元，其中人员经费1074.85万元，公用经费21.29万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。
(1)因公出国（境）支出情况。
本单位2018年因公出国（境）费为0万元，出国批次为0次，人次为0次。较上年度持平无变化，原因为无出国计划。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
公务用车购置及运行费为0.51万元，与上年2.14万元相比减少1.63万元，减少76.17%，原因是2018年公车改革，学校唯一的公务用车上交国家相关单位，2018年也没购买公车。
(3)公务接待费支出情况。
本单位2018年公务接待费0万元，公务接待批次为0次，公务接待人次为0次。较上年度持平无变化，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
2.培训费支出情况。
培训费支出为16.35万元，与上年38.4万元相比减少22.05万元，减少57.42%，原因是2018年开展的培训活动减少。
3.会议费支出情况。
会议费支出为4.43万元，与上年0万元相比增加4.43万元，原因是2018年开展了教师省级教学能手评选会议活动，而上年未开展。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”（根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）要求，公开2018年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况）。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 20万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.26%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共184.0264万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出76.8264万元、政府采购工程类支出107.2万元。2018年本部门政府采购中标单位均为中小企业，所以授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100％。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2018年末，杨凌高新小学没有公务用车，固定资产账面数为39885150.85元。无单价20万元以上设备。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：杨凌高新小学.XLS
