一、部门主要职责及机构设置
(一）根据中、省和示范区党工委、管委会的总体决策部署，结合示范区经济社会发展建设实际开展调查研究，为示范区党工委、管委会科学决策和推进工作提供依据。
（二）负责示范区党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发及处理工作。
（三）负责中、省和示范区党工委、管委会的重大决策部署和领导批办件的督办、落实工作。
（四）负责示范区重大活动、示范区党工委、管委会领导重要公务活动的组织、协调和服务工作。
（五）负责示范区党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况；协助做好各类突发事件的应急处置工作。
（六）负责全区有关机要密码、保密工作及政策法规宣传、业务指导、系统建设和监督检查工作；承担全区密码通信管理、党政系统密码电报译传办和机要文电处理工作。
（七）协调指导推进全区政务公开和电子政务方面工作，负责示范区党工委、管委会政务信息公开和办公室办公自动化、信息网络建设与管理工作。
（八）负责上级或地方转交的人大代表建议、政协委员提案的协调办理工作。
（九）负责示范区党工委、管委会领导同志后勤保障和有关行政事务办理工作。
（十）负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。
（十一）承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。
杨凌示范区党工委、管委会办公室设11个内设机构（科室）。分别是党工委机要局（示范区国家保密局）、党工委、管委会督查室、秘书法规科、行政内务科、综合一科、综合二科、综合三科（信息综合室、政务公开办公室）、综合四科、综合五科、示范区接待办、档案馆。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）规范办文办会，着力提升政务运行效率。一是积极学习借鉴汉中市政府办、宝鸡市政府办的公文经验，进一步优化文件批办流程，简化办文程序，做到文件拟办批办逐级审核不拖延，基本实现了来文即收即办、发文一个工作日内送审。二是修订完善了《党工委管委会工作规则》，对党工委委员会、管委会常务会议题会前由分管副秘书长（副主任）召集会议讨论，严格审核把关，有效提高了会议质量和效率。全年共组织党工委委员会（班子会）23次、管委会常务会议（主任办公会）8次，审议议题116个。
（二）强化以文辅政，积极当好参谋助手。一是准确把握中省、示范区各项决策部署和领导意图，较好地完成了综合文字起草任务，先后起草给中、省领导来杨凌调研汇报、优化营商环境暨重点项目推进会议讲话等综合文稿300多份，审核发文567份，均做到了精益求精、不误时、不误事。二是充分发挥党委信息主渠道作用，全年编发《要情快报》193期，《送阅件》33期，采编上报“亮点”、“特色”信息307条，为各方面及时准确了解示范区建设发展情况提供参考。
（三）加强督查督办，着力推动工作高效落实。把贯彻落实中省和党工委管委会各项决策部署作为重中之重，充分发挥督查“利剑”作用，不断优化和改进督查方式，特别对中央环保督察、中央巡视“回头看”反馈问题整改等工作一抓到底，确保落实到位。同时，紧紧围绕领导批示交办事项、重点项目建设、学习贯彻国务院《批复》、丰收节和农高会筹办等重点事项，建立督办台账，采取及时预警提示、定期通报等方式，有效推动了各项工作顺利开展。全年共编发督查通报23期，督查专报16期，督办事项反馈率100%。
（四）强化服务保障，着力推动机关正常运转。一是严格落实各项保密规定和纪律要求，组织开展了 “保密宣传月”、省管干部保密轮训等工作，建立了非涉密计算机监管平台，对全区40多家单位400多台计算机安装了保密监控软件。顺利完成机要新建主渠道换装测试工作。二是严格执行24小时应急值守、领导干部在岗带班等制度，妥善处置了杨凌绿都生物“6.16”事故等50多起突发事件。三是紧紧围绕重点领域、重点群体、重点问题、重点人员开展信访工作，有效推动化解了一批群众反映强烈的信访事项。四是严格落实中央八项规定，规范接待审批程序和标准，圆满地完成了首届农民丰收节、第25届农高会、马拉松赛等重大活动的接待任务。五是密切与国办三局、科技部、农业农村部等共建部委的汇报沟通，促进了国务院《批复》顺利出台。配合起草了《省委省政府贯彻国务院批复支持杨凌高质量发展的意见》（代拟稿），加强与省农业农村厅等厅局的沟通联系，推动达成了一系列支持杨凌的政策意向。全年共协助相关部门争取中央财政项目资金2.28亿元。
三、部门决算单位构成
示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区管委会办公室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
示例：截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制31人、事业编制5人；实
有人员36人，其中行政31人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
（1）本年度收入合计3097.56万元，比上年增长673.7万元，主要原因是人员增加及政务餐厅及会议室改造增加了专项收入。
（2）本年度支出合计3374.63万元，比上年度增长1359.08万元，主要原因是改造了政务餐厅及会议室。
2.本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计3097.56万元。其中：财政拨款收入2340.29万元，占总收入的75.55%，均为一般预算财政拨款；其他收入757.27万元，是取得财政拨款收入之外的收入，占总收入的24.45%，主要为上年度结余。
3.本年度支出构成情况。
2018年本年支出合计3374.63万元，其中：基本支出3161.95万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的93.69%；项目支出212.68万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出，占总支出的6.31%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入比上年增加了112.08万，主要是因为办公室承担政务餐厅及会议室改造项目。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2960.8万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出2748.12万元（主要是人员工资及正常办公经费），社会保障和就业支出45.10万元（主要是职工社保支出），医疗卫生与计划生育支出43.12万元（主要是职工医疗保险缴费），住房保障支出124.45万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。
一般公共服务支出2748.12万元，主要为财政事务支出2744.45万元。包括：
（1）行政运行986.71万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务1346.81万元，是指履行支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责，实施示范区会计管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、财政资金监督检查，财政税收政策宣传等业务支出。
（3）机关服务110万元，主要用于本部门“机关服务有关工作。
（4）其他财政事务支出5万元，主要用于信访维稳支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2748.12万元，其中：人员经费976.49万元，公用经费14.22万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出39.12万元，其中：因公出国费4.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，接待费 30.97万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少45.19万元，降低 52.54%，其中：因公出国（境）费用比上年减少27.15万元，降低86.74%，主要是严格执行中央八项规定，因公出国人员较上年度有所减少；公务用车购置费和公务用车运行费与上年度持平，主要是2019年度无新购置车辆，公务用车使用情况与上年度基本相同；接待费比上年减少22.48万元，降低42.06%，主要是主要是贯彻执行八项规定和厉行节约。
2.培训费支出情况。
2018年度本部门培训费支出7.15万元，比上年减少5.68万元，主要是贯彻执行八项规定和厉行节约，严格控制财政业务会议次数和人员。
3.会议费支出情况。
2018年度本部门会议费支出2.23万元，比上年减少40.71万元，主要是贯彻执行八项规定和厉行节约，严格控制财政业务会议次数和人员。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对专项业务经费项目开展了自评。
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 杨凌示范区管委会办公室 | ||||||
市级主管部门 | 杨凌示范区管委会办公室 | 实施单位 | 管委会办公室 | ||||
资金项目（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额： | 1836.0011 | 1836.0011 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 | |||||||
市级财政资金 | 1836.0011 | 1836.0011 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
一是规范办文办会，着力提升政务运行效率。二是强化以文辅政，积极当好参谋助手。三是加强督查督办，着力推动工作高效落实。四是强化服务保障，着力推动机关正常运转。五是全面落实“两个责任”，坚决做到“两个维护”。 | 100% | ||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 发放工资福利人数 | 46人 | 100% | 完成 | ||
开展保密工作专项检查 | 2次 | 100% | 完成 | ||||
质量指标 | 发放工资福利完成率 | 100% | 100% | 完成 | |||
时效指标 | 发放工资福利时间 | 按月完成工作 | 100% | 完成 | |||
成本指标 | 工资福利 | 1131.74 | 100% | 完成 | |||
公用经费 | 72.1 | 100% | 完成 | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 紧贴党工委管委会中心工作任务，努力推动办公室“三服务”工作再创新局 | 效益明显 | ||||
可持续影响 指标 | 维持部门正常运转 | 1年 | 100% | 完成 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意 | ≧90% | 100% | 完成 | ||
说明 | 无 | ||||||
部门整体支出绩效自评表
（2018年度）
填报单位：管委会办公室 自评得分：91
（一）简要概述部门职能与职责 | （一）根据中、省和示范区党工委、管委会的总体决策部署，结合示范区经济社会发展建设实际开展调查研究，为示范区党工委、管委会科学决策和推进工作提供依据。（二）负责示范区党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发及处理工作。（三）负责中、省和示范区党工委、管委会的重大决策部署和领导批办件的督办、落实工作。（四）负责示范区重大活动、示范区党工委、管委会领导重要公务活动的组织、协调和服务工作。（五）负责示范区党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况；协助做好各类突发事件的应急处置工作。（六）负责全区有关机要密码、保密工作及政策法规宣传、业务指导、系统建设和监督检查工作；承担全区密码通信管理、党政系统密码电报译传办和机要文电处理工作。（七）协调指导推进全区政务公开和电子政务方面工作，负责示范区党工委、管委会政务信息公开和办公室办公自动化、信息网络建设与管理工作。（八）负责上级或地方转交的人大代表建议、政协委员提案的协调办理工作。（九）负责示范区党工委、管委会领导同志后勤保障和有关行政事务办理工作。（十）负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。（十一）承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018年本年支出合计3374.63万元，其中：基本支出3161.95万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的93.69%；项目支出212.68万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出，占总支出的6.31%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。 | 一是规范办文办会，着力提升政务运行效率。二是强化以文辅政，积极当好参谋助手。三是加强督查督办，着力推动工作高效落实。四是强化服务保障，着力推动机关正常运转。五是全面落实“两个责任”，坚决做到“两个维护”。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公示和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 | 1836/1836=100% | 1836 | 100% | 10 | ||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得 5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 227/3374=8% | 3097 | 2 | 主要原因是办公室承担了政务餐厅改造和会议室项目 | ||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 | 80% | 5 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 | 预算报表 | 100% | 100% | 5 | ||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得 5分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5分，扣完为止。 | 决算报表 | 100% | 100% | 5 | ||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算 执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2分,扣完为止。 | 资产管理系统 | 100% | 全部符合 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 。 | 全部符合5分,有 1 项不符扣2分 。 | 预算管理系统 | 100% | 全部符合 | 5 | ||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40 分） | 40 | 1、全区地方财政收入增长8%；2、严格控制费用规模、执行相关规定，按时完成工作任务。 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100 | 不断提升 | 36 | |||
项目效益（20 分） | 20 | 1、公共服务的效率和质量水平提高；2 促进社会公众全面了解财政政策和工作；3、财政政策宣传持续发挥作用。 | 100 | 不断提升 | 18 | ||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出114万元，用于维持机关日常运转所必需的共用支出，与上年度持平。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共93万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；无单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
