杨凌示范区展览局2019年决算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。

（二）内设机构

展览局是管委会直属的事业单位，经费来源为自收自支，内设部门5个：办公室、展会部、合作策划部、市场开发部、工程物业部。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，展览局本级，无汇总决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制1人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政编制1人、事业编制11人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区展览局 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区展览局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1） 2019年全年收入合计6448万元，较上年收入4348.09万元增加了2099.91万元，增加的主要原因是本年网球中心项目及其他专项资金项目财政拨款增加。

（2）2019年度本年支出合计4365万元，较上年支出4912.36万元减少547.36万元，减少的主要原因是网球中心项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6448万元，其中：财政拨款收入3071万元，占全年总收入47.6%；其他收入3377万元，占全年总收入的52.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

财政拨款收入3071万元，其中：拨入农高会展位费返还425万元；农高会补助收入2326万元；奶山羊产业技术推广资金20万元；会展酒店改造提升专项资金300万元。

其他收入3377万元，其中：利息收入1万元；鑫诚公司转会展酒店改造款项33万元；农展广场建设资金495万元；电梯质保金20万元；马拉松搭建费10万元；网球队运营经费150万元；农高会筹备经费580万元；农高会返还款585万元；网球中心建设项目并账1503万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4365万元，其中：基本支出608万元，占总支出13.9%；项目支出3757万元，占总支出86.1%；经营支出0万元，占0%。

基本支出608万元中外交支出73万元，教育支出535万元。

项目支出3757万元，包含文化旅游体育与传媒支出490万元，农林水支出3267万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3071万元，较上年减少428.7万元，减少的主要原因是本年网球中心项目财政拨款减少。

财政拨款收入3071万元中拨入农高会展位费返还425万元；农高会补助收入2326万元；奶山羊产业技术推广资金20万元；会展酒店改造提升专项资金300万元。

2019年财政拨款支出3071万元，较上年减少498.37万元，减少的主要原因是本年网球中心项目支出减少。

财政拨款支出3071万元中外交支出73万元，教育支出535万元，文化旅游体育与传媒支出490万元，农林水支出1973万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3071万元，占本年支出合计的70.4%。与上年相比，财政拨款支出减少498.37万元，减少13.96%，主要原因是本年网球中心项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为3071万元，支出决算为3071万元，完成年初预算的100%，较上年减少498.37万元，减少的主要原因是：本年网球中心项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：外交支出73万元，为其他国际发展合作支出；教育支出535万元，包含其他教育费附加安排的支出235万元，其他教育支出300万元；文化旅游体育与传媒支出490万元，全部为文化展示及纪念机构支出；农林水支出1973万元，包含农产品加工与促销支出1453万元，其他农业支出520万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

我局为事业单位，无行政运行项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出608万元，包括人员经费支出256万元和公用经费支出352万元。

人员经费支出256万元，主要包括基本工资54万元，津贴补贴42万元，奖金42万元，绩效工资50万元，基本养老保险缴费20万元，职业年金缴费9万元，职工基本医疗保险缴费11万元，其他社会保险缴费3万元，住房公积金24万元，医疗保险1万元。

公用经费支出352万元，主要包括办公费2万元，印刷费24万元，咨询费1万元，水费1万元，邮电费0.9万元，差旅费8万元，维修（护）费49万元，租赁费5万元，会议费2万元，培训费0.8万元，公务接待费0.3万元，专用材料费1万元，劳务费5万元，委托业务费244万元，工会经费2万元，福利费2万元，其他交通费用4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，支出决算为0.3万元，完成预算的63.8%。决算数较预算数减少0.17万元，减少的原因主要是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年没有出国计划。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务车辆购置预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，30人次，预算为0.47万元，支出决算为0.3万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少0.17万元，减少的主要是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少4.4万元，主要原因是当年培训项目减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为30万元，支出决算为1.7万元，完成预算的5.7%，决算数较预算数减少28.3万元，主要原因是本年压缩开支，会议接待大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3071万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金，因此不对预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农高会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数300万元，执行数1973万元，完成预算的658%。主要产出和效果：通过农高会的举办，一是为国内外农业科技成果搭建了展示平台，二是为上合组织农业技术交流培训示范基地建设搭建了对话平台，三是为国内外农业产业项目搭建了合作平台，四是为“不忘初心、牢记使命”主题教育提供了实践平台。发现的问题及原因：在本届农高会取得成功的同时，我们也发现筹办工作中还存在一些相对比较薄弱的环节。一是思想解放不够，创新力度不大。二是展会策划、组织需要持续提升水平。三是配套设施仍存在短板。下一步改进措施：立足国际视野、服务国家战略、扛起使命担当，持续改革创新，不断提升农高会的国际化、专业化、市场化、品牌化水平。

十一、其他重要事项说明

（一）我局是事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共67万元，其中政府采购货物类支出22.9万元、政府采购服务类支出10.8万元、政府采购工程类支出33万元。授予中小企业合同金额67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.1万元，占政府采购支出总额的66%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

杨凌示范区展览局决算报表.XLS