杨凌示范区产业投资促进局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策。
2、负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作。
3、负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见。
4、指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。
5、负责招商引资项目的决策和落实。
6、负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作。
7、负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理。
8、负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区等加强招商引资队伍建设。
9、负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施。
10、指导杨凌产业发展研究院业务工作。
11、完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）内设机构。
杨凌示范区产业投资促进局是管委会工作部门，为正处级。内设四个处室：综合协调处、产业一处、产业二处和产业三处。
二、部门决算单位构成
本部门的部门预算只包括部门本级预算，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区产业投资促进局（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门核定编制25人，其中行政编制5人、聘用制20人；实有在编人员13人，其中行政编制2人，事业编制11人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 982.57 | 1、一般公共服务支出 | 959.21 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
8、其他收入 | 57.49 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
9、卫生健康支出 | 39.27 | ||
10、节能环保支出 | 0 | ||
11、城乡社区支出 | 0 | ||
12、农林水支出 | 0 | ||
13、交通运输支出 | 0 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
15、商业服务业等支出 | 0 | ||
16、金融支出 | 0 | ||
17、援助其他地区支出 | 0 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
19、住房保障支出 | 43.6 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
22、其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 1040.05 | 本年支出合计 | 1042.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 315.97 | 年末结转和结余 | 313.98 |
收入总计 | 1356.02 | 支出总计 | 1356.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
合计 | 1040.05 | 982.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.49 | |
201 | 一般公共服务支出 | 957.22 | 899.74 | 57.49 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||
2010301 | 行政运行 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||
20113 | 商贸事务 | 956.72 | 899.24 | 57.49 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 23.34 | 23.34 | 0 | |||||
2011308 | 招商引资 | 933.38 | 875.9 | 57.49 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 39.27 | 39.27 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.27 | 39.27 | 0 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.63 | 31.63 | 0 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43.56 | 43.56 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 43.56 | 43.56 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 43.56 | 43.56 | 0 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1042.04 | 638.3 | 403.74 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 959.21 | 555.47 | 403.74 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20113 | 商贸事务 | 958.71 | 554.97 | 403.74 | 0 | 0 | 0 | |
2011302 | 一般行政管理事务 | 23.34 | 0 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | |
2011308 | 招商引资 | 935.37 | 554.97 | 380.4 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 39.27 | 39.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.27 | 39.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.63 | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 43.56 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 43.56 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 43.56 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 982.57 | 1、一般公共服务支出 | 923.28 | 923.28 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | |
3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | |
4、公共安全支出 | 0 | 0 | |||
5、教育支出 | 0 | 0 | |||
6、科学技术支出 | 0 | 0 | |||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | |||
8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |||
9、卫生健康支出 | 39.27 | 39.27 | |||
10、节能环保支出 | 0 | 0 | |||
11、城乡社区支出 | 0 | 0 | |||
12、农林水支出 | 0 | 0 | |||
13、交通运输支出 | 0 | 0 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |||
15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | |||
16、金融支出 | 0 | 0 | |||
17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | |||
19、住房保障支出 | 43.56 | 43.56 | |||
20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | |||
22、其他支出 | 0 | 0 | |||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 982.57 | 本年支出合计 | 1006.11 | 1006.11 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23.54 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0 | 0 | |
一、一般公共预 算财政拨款 | 23.54 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | |||||
收入总计 | 1006.11 | 支出总计 | 1006.11 | 1006.11 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1006.11 | 638.3 | 321.27 | 317.03 | 367.8 | ||
201 | 一般公共服务 支出 | 923.28 | 555.47 | 238.44 | 317.03 | 367.8 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
20113 | 商贸事务 | 922.78 | 554.97 | 237.94 | 317.03 | 367.8 | |
2011302 | 一般行政管理事务 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | |
2011308 | 招商引资 | 899.43 | 554.97 | 237.94 | 317.03 | 344.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 0 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 638.3 | 321.27 | 317.03 | ||
301 | 工资福利支出 | 319.47 | 319.47 | ||
30101 | 基本工资 | 69.97 | 69.97 | ||
30102 | 津贴补贴 | 92.22 | 92.22 | ||
30103 | 奖金 | 15.77 | 15.77 | ||
30107 | 绩效工资 | 30.3 | 30.3 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.75 | 17.75 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 7.39 | 7.39 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.27 | 39.27 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 | ||
30113 | 住房公积金 | 43.56 | 43.56 | ||
302 | 商品和服务支出 | 317.03 | 317.03 | ||
30201 | 办公费 | 7.78 | 7.78 | ||
30202 | 印刷费 | 5.3 | 5.3 | ||
30203 | 咨询费 | 3 | 3 | ||
30205 | 水费 | 0.12 | 0.12 | ||
30207 | 邮电费 | 1.32 | 1.32 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.22 | 0.22 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 12.08 | 12.08 | ||
30213 | 维修（护）费 | 35 | 35 | ||
30214 | 租赁费 | 31.66 | 31.66 | ||
30215 | 会议费 | 55.84 | 55.84 | ||
30216 | 培训费 | 0.76 | 0.76 | ||
30217 | 公务接待费 | 15.82 | 15.82 | ||
30218 | 专用材料费 | 6.16 | 6.16 | ||
30226 | 劳务费 | 105.42 | 105.42 | ||
30228 | 工会经费 | 3.17 | 3.17 | ||
30229 | 福利费 | 0.56 | 0.56 | ||
30239 | 其他交通费用 | 32.82 | 32.82 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.8 | 1.8 | ||
30305 | 生活补助 | 1.8 | 1.8 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 40.75 | 12.5 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
决算数 | 27.6 | 12.08 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | 0.76 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 杨凌示范区产业投资促进局 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年收入、支出总计 1356.02万元，与 2018 年相比， 收入、支出总计各减少 297.92万元，减少 18.01%，主要原因：我单位按照八项规定，严格控制支出；同时，本单位人员减少10人，人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2019 年收入合计 1040.05万元，其中：财政拨款收入 982.57万元，占总收入 94.47%；事业收入 0万元，占总收入0%；其他收入 57.49万元，占总收入5.53%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1042.04万元，其中：基本支出638.3万元，占总支出 61.25%；项目支出403.74万元，占总支出 38.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1006.11万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 89.3万元，减少 8.15%，主，主要原因：我单位按照八项规定，严格控制支出；同时，本单位人员减少10人，人员经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出 1006.11万元，占本年支出合计96.55%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少89.3万元，减少 8.15%，主要原因：我单位按照八项规定，严格控制支出；同时，本单位人员减少10人，人员经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为853.71万元，调整预算1006.11万元，支出决算为1006.11万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为951万元，支出决算为899.43万元，完成预算的94.58%。决算数小于预算数的原因是严格控制各项经费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为39.27万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.56万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出638.3万元，包括：人员经费支出321.27万元和公用经费支出317.03万元。
人员经费支出321.27万元，主要包括基本工资69.97万元、津贴补贴92.22万元、奖金15.77万元、绩效工资30.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元、职业年金缴费7.39万元、职工基本医疗保险缴费39.27万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金43.56万元、对个人和家庭的补助1.8万元。
公用经费支出317.03万元，主要包括办公费7.78万元、印刷费5.3万元、咨询费3万元、水费0.12万元、邮电费1.32万元、物业管理费0.22万元、因公出国（境）费用12.08万元、维修（护）费35万元、租赁费31.66万元、会议费55.84万元、培训费0.76万元、公务接待费15.82万元、专用材料费6.16万元、劳务费105.42万元、工会经费3.17万元、福利费0.56万元、其他交通费用32.82万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为40.75万元，支出决算为27.9万元，完成预算的68.5%。决算数较预算数减少12.85万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.08万元，占43.3%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.82万元，占56.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组3个，3人次，预算为12.5万元，支出决算为12.08万元，完成预算的96.64%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我局无公务用车购置费预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我局无公务用车运行维护费预算和支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待85批次，1000人次，预算为28.25万元，支出决算为15.82万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少12.43万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为6万元，支出决算为0.76万元，完成预算的13%，决算数较预算数减少5.24万元，主要原因机构改革部分单位职能转变，单位人员减少，压缩培训规模及次数，引起培训费支出小于预算数。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为60万元，支出决算为55.84万元，完成预算的93.1%，决算数较预算数减少4.16万元，主要原因是我局加强会议管理，严格控制会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目0个，共涉及资金950万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。
省级预算（项目）绩效目标评价表 | ||||||||||
项目名称 | 招商引资专项资金 | |||||||||
市级级主管部门 | 杨凌示范区产业投资促进局 | 实施单位 | 杨凌示范区产业投资促进局 | |||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 1 | |||||||
其中：中央财政补助 | 0 | 0 | ||||||||
省级财政补助 | 200 | 200 | 1 | |||||||
市县财政资金 | 0 | |||||||||
其他资金（包括结转结余） | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
年初共申报9个招商引资专项资金项目，申请省级专项资金支持共计480万元。 | 实际拨付我区招商引资专项资金共计200万元。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出 | 数量指标 | 招商引资活动 | 10次 | 10次 | 无 | |||||
举办全区招商引资专题培训会 | 4次 | 4次 | 无 | |||||||
质量指标 | 招商活动知晓率 | 100% | 100% | 无 | ||||||
时效指标 | 举办招商活动及招商培训时间 | 2019年全年 | 2019年全年 | 无 | ||||||
效益 | 经济效益指标 | 促进示范区经济发展 | 力争达到10%左右 | 10% | 无 | |||||
社会效益指标 | 杨凌示范区知名度 | 明显提升 | 知名度提升 | 无 | ||||||
宣传并营造亲商、重商、安商的投资环境 | 明显改善 | 明显提升 | 无 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 大于等于90% | 100% | 无 | |||||
说明 | 无 | |||||||||
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位：杨凌示范区产业投资促进局 自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责 | 贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策；负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见；指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责招商引资项目的决策和落实；负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理；负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区等加强招商引资队伍建设；负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施；指导杨凌产业发展研究院业务工作；完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出1042.04万元，其中：工资福利支出429.94万元，占总支出的41.26%；商品和服务支出610.31万元，占总支出的58.57；对个人和家庭补助1.8万元，占总支出的0.17%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。 | 我局完成省际到位资金44.62亿元，完成目标任务的131.23%；实际利用外资1200万美元，完成目标任务的100%；固定资产投资完成25亿元，完成目标任务的100%；争取中省资金476万元，完成目标任务的158.67%。全年组织召开项目决策会5次，决策入区项目32个，投资总额132.2亿元，其中我局决策入区项目16个。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公示和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 | 1042.04/1431*100%=72.82% | 1431 | 1042.04 | 8 | 原因：2019年杨凌示范区机构改革，单位职能转变，相关支出减；同时，部分项目合同策划费用跨年度，影响支出进度。改进措施：加强预算管理，加快支出进度。 | |
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得 5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 0/1431*100%=0 | 0 | 0 | 5 | ||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 | 半年进度610/1431*100%=42.6%；前三季度1013/1431*100%=70.8% | 半年进度：45%；三季度进度75% | 半年进度42.6%；前三季度70.8% | 2 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 | 5 | |||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得 5分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5分，扣完为止。 | 27.9/40.75*100%=68.5% | 100% | 68.5% | 5 | ||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算 执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2分,扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |||||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 。 | 全部符合5分,有 1 项不符扣2分 。 | 5 | |||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40 分） | 40 | 1、全区地方财政收入增长8%；2、严格控制费用规模、执行相关规定，按时完成工作任务。 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | |||||
项目效益（20 分） | 20 | 1、公共服务的效率和质量水平提高；2 促进社会公众全面了解财政政策和工作；3、财政政策宣传持续发挥作用。 | 20 | ||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年度政府采购77.18万元，其中政府采购货物类支出5.18万元、政府采购服务类支出30万元、政府采购工程类支出42万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截止2019年末，本单位拥有公务用车3辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元的通用设备。2019年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
