中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室是杨凌农业高新技术产业示范区管委会工作部门，为正处级。主要职责：

1.贯彻执行中省关于自贸试验区的相关战略和政策措施，负责自贸试验区对外宣传，拟订自贸试验区杨凌示范区管委会工作要点，并组织实施。

2.负责自贸试验区制度创新工作，全面落实自贸试验区实施方案、试点任务及改革创新成果复制推广等事项。研究拟订自贸试验区政策措施并组织落实，开展自贸试验区法治建设等有关工作。

3.统筹、协调自贸试验区战略规划，负责相关项目策划及建设管理、资金争取工作。负责区域内企业综合服务、项目建设安全管理等工作。

4.负责组织自贸试验区招商引资、国际贸易、金融服务等促进工作。拟订自贸试验区创新创业、产业孵化有关政策、规划。

5.完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

1.行政宣传科。主要负责各项规章制度建立及落实、会议组织及文稿起草、自贸试验区对外宣传、考核考勤、党建、党风廉政建设、组织人事、督查督办、财务、资产管理、自贸区专项统计、保密、网站建设、公务接待、档案管理、后勤服务等工作。

2.改革创新科。主要负责创新案例培育、试点任务推进落实、自贸试验区课题研究及发展评估、智库运行管理、深化改革、政策研究及法治建设、自贸试验区改革经验复制推广、“证照分离”及事权下放、自贸试验区建设专项考核等工作。

3.项目发展科。主要负责自贸试验区战略规划拟订及管理，项目策划、产业研究、工程项目组织与实施、资金争取，综保区、口岸申报及建设，安全生产等。

4.投资服务科。主要负责招商引资及推介宣传、项目推进、企业服务及平台管理、金融服务、项目统计、经济运行分析、国际贸易及产能合作、创新创业、产业孵化等工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制2人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政2人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室                          金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计2726.24万元，本部门2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

2019年度支出合计2153.46万元，本部门2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2726.24万元，其中财政拨款收入700万元，占25.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2026.24万元，占74.32%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2153.46万元，其中：基础支出700万元，占32.51%；项目支出1453.46万元，占67.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各700万元，本部门2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出700万元，占本年支出合计的32.51%。本部门2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出700万元，包括：人员经费支出307.26万元和公用经费支出392.74万元。

人员经费307.26万元，主要包括基本工资99.87万元、津贴补贴95.12万元、伙食补助费36.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.08万元、职业年金缴费11.31万元、职工基本医疗保险缴费11.26万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金32.10万元。

公用经费392.74万元，主要包括办公费6.58万元、印刷费22.10万元、咨询费44.56万元、手续费0.046万元、水费1.35万元、电费46.42万元、邮电费1.41万元、物业管理费44.15万元、差旅费44.00万元、因公出国（境）费用2.2万元、维修（护）费3.55万元、租赁费66.54万元、会议费18.61万元、公务接待费4.95万元、专用材料费3.80万元、劳务费14.80万元、委托业务费65.43万元、工会经费2.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为7.15万元，完成预算的62.17%。决算数较预算数减少4.35万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.2万元，占30.77%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.95万元，占69.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为6.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的33.85%，决算数较预算数减少4.3万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。本年度未安排公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。本部门无公务车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待50批次，250人次，预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是本部门严格执行八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0万元。本年度未举办培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为20万元，支出决算为18.61万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是本部门严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年无一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年无一般公共预算项目支出。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为420万元，调整预算数为392.74万元，支出决算为392.74万元，完成预算的93.51%。决算数较预算数减少27.26万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共83.16万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出83.16万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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