杨凌高新小学2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.全面贯彻落实党的教育方针、政策，培养合格的社会主义建设者和接班人。

2.重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主性、积极性和创造性。

3.制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。有计划地组织教育教学、科学研究活动。推动教育教学改革，提升教育教学质量。

4.定期召开行政会，协调、指导、检查、总结各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

5.全面落实立德树人的根本任务，指导少先队建设工作。

6.发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，构建三位一体的家校共育网络。

7.维护师生利益，保障师生合法权益，提升学生和教师的人生幸福和生命质量。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位为杨凌高新小学1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员156人，其中事业72人，聘用70人，区属14人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 杨凌高新小学 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌高新小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额2193.18万元比上年增长12.41%。主要因为财政部门及上级主管部门对学校的拨款增加。

2019年支出总额2550.30万元比上年增长8.75%。学校在厉行节约的前提下由于教职工人数增加，人员经费开支增大，校舍、部室维修等费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2193.18万元，其中：财政拨款收入1163.00万元，占53.03%；事业收入634.02万元，占28.91%；经营收入0万元，占0%；其他收入396.16万元，占18.06%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2550.30万元，其中：基本支出2454.30万元，占96.24%；项目支出96万元，占3.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1163.00万元，比上年1199万元减少3%，控制开支厉行节约。

2019年财政拨款支出1163.00万元，比上年1143万元增长1.72%，主要因为教职工人数增加，人员支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1163.00万元，占本年支出合计2550.30万元的45.60%。与上年相比，财政拨款支出增加20万元，增长1.72%，主要原因是教职工人数、校舍老旧维修费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2580.24万元，支出决算为1163.00万元，完成年初预算的45.07%。按照政府功能分类科目，其中： 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为2580.24万元，支出决算为1163.00万元，完成年初预算的45.07%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算将事业收入和其他收入也纳入其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1133.00万元，包括：人员经费支出1133.00万元和公用经费支出0万元。

人员经费1133.00万元，主要包括基本工资306.67万元，津贴补贴135.74万元、绩效工资407.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.98万元、职业年金缴费40.69万元、职工基本医疗保险缴费69.69万元、其他社会保障缴费11.44万元、住房公积金72.08万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是控制开支厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

“三公”经费财政拨款支出具体情况

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为80万元，支出决算为16.02万元.完成预算的20%，决算数较预算数减少63.98万元，主要原因是指会计核算口径发生变化，本年将音乐教学培训费改为委托业务费进行核算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是学校厉行节约控制开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过增设教学用计算机、打印机、七色光学生评价系统等办公设备及软件外，通过陕西日报对学校教育信息化进行大力宣传。发现的问题及原因：学校计算机教室及部分电教设备老旧已无法满足日常教学需要。下一步改进措施：积极筹措资金争取财政及上级主管部门更多的资金保障，切实推进校园教育信息化的进程。

教科研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。通过组织教师参加名师之路研讨会、红领巾观摩活动、国培计划、平安教育推进等培训进一步提高教师队伍教科研专业素质。把教师培训摆在重要位置来抓，广泛开展教研活动，培养一支高水平的教师队伍。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共142.42万元，其中政府采购货物类支出56.98万元、政府采购服务类支出56.45万元、政府采购工程类支出28.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。