目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
根据中共陕西省机构编制委员会关于印发《杨凌示范区机构改革方案》（陕编发〔2019〕1号 ）、《中共杨凌示范区工委 杨凌示范区管委会关于印发<杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实 施方案>的通知》（杨发〔2019〕9号）和《示范区党工委管委会办公室关于印发杨凌融媒体中心建 设方案的通知》（杨办字〔2019〕30号）的文件要求，根据本级机构改革方案，本部门2019年4月将 杨凌电视台、《杨凌发布》、《杨凌视线》等现有人员、资产、平台整合划转杨凌融媒体中心，相 关内设机构随之调整变更。
杨凌融媒体中心是示范区党工委管委会直属机构，属事业单位性质，执行定额补助财政政策。杨凌融媒体中心主要职能是宣传党的政策方针，引导社会舆论，推广农业科技，传播先进文化，服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域。
（二）内设机构。
中心内共设置九个职能部门，分别是编采中心（指挥中心）、编辑部、采访部、人力资源部、总编室、视频和创新部、技术和播出部、舆论监督工作部、农业科技推广部。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只有本级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌融媒体中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员65人，其中行政0人、事业15人，聘用人员50人。单位管理的离退休人员8人。
第二部分2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位： 金额单位：元
第三部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计846.07万元，较上年减少640.91万元，占比43.10%，主要原因是一般公共预算拨款减少，减少原因2018年建设融媒体中心机房财政拨款专项经费，2019年已建成因此未产生费用因此减少。
2019年度支出合计968.97万元，较上年减少518.01万元，占比34.84%，主要原因是一般公共预算拨款减少，减少原因2018年建设融媒体中心机房财政拨款专项经费，2019年已建成因此未产生费用因此减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计846.07万元，其中：财政拨款收入505.46万元，占59.74%；其他收入340.61万元，占40.26%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计968.97万元，其中：基本支出762.26万元，占78.67%；项目支出206.71万元，占21.33%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入505.46万元，较上年减少30.94万元，占比5.77%，主要原因是一般公共预算拨款减少，减少原因2019年专项减少支出减少。
2019年财政拨款支出505.46万元，较上年增加154.06万元，占比43.84%，主要原因是工资列入一般公共预算拨款，增加原因2018年将部分工资列入事业支出，本年全部列入一般公共预算拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出505.46万元，占本年支出合计的52.16%。与上年相比，财政拨款支出增加154.06万元，增加30.48%，主要原因是2019年将工资支出全部列入一般公共预算拨款。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为840万元，支出决算为505.46万元，完成年初预算的60.17%。按照政府功能分类科目，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款）出版发行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68万元，完成年初预算的60.17%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为840万元，支出决算为437.46万元，完成年初预算的52.08%。决算数小于预算数的主要原因是专项减少支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出437.46万元，包括：人员经费支出434.96万元和公用经费支出2.51万元。
人员经费434.96万元，主要包括：基本工资69.75万元，津贴补贴28.09万元，奖金99.14万元，伙食补助费9.66万元，绩效工资120.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.23万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险缴费16.79万元，其他社会保障缴费4.03万元，住房公积金22.45万元，其他工资福利支出8.60万元。
公用经费2.51万元，主要包括培训费2.45万元，公务接待费0.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为4.31万元，完成预算的84.84%。决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是从严控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.25万元，占98.61%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4.37万元，支出决算为4.25万元，完成预算的97.25%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待3批次，10人次，预算为0.71万元，支出决算为0.06万元，完成预算的8.4%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是控制公务接待数。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为10万元，支出决算为2.45万元，完成预算的24.5%，决算数较预算数减少7.55万元，主要原因是控制培训人次。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因严格控制会议召开。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2019年杨凌融媒体中心对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算拨款505.46万元，其中，人员工资经费437.46万元，事业经费支出70.05万元，共涉及资金505.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
杨凌融媒体中心专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1081.32万元，执行数968.97万元，完成预算的89.61%。主要产出和效果：坚持正确政治方向，严格执行党的新闻宣传工作纪律，对外宣和农业科技宣传取得新突破；经营收入与业务支出实现收支平衡略有结余。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
我单位属于事业单位，不涉及机关运营经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
