杨凌示范区党工委、管委会办公室2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于办公室工作的方 针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工 作的集中统一领导。主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省和示范区党工委、管委会决策部署，负责党工委、管委会的日常政务和事务。

（二）负责党工委、管委会日常文书的处理工作，党工委、管委会领导同志活动的组织安排，党工委、管委会召开会议的会 务组织工作。负责党工委委员会议 、管委会常务会议 、党工委管委会专题会议的会务组织、记录和纪要整理等工作。

（三）负责党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发工作， 承担党工委、管委 会领导讲话的起草、 修改工作 。

（四）围绕党工委、管委会和上级党委、政府的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查和督查调研，推动贯彻落 实工作；负责中省领导和党工委、管委会领导批件专项督办工作； 负责全国和省人大代表、政协委员有关示范区的建议、提案的协 调办理和督促检查工作。

（五）围绕示范区经济社会发展建设和党工委、管委会和上级党委、政府的总体决策部署，负责开展调查研究，反映情况， 提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省委、省政府搜集反馈信 息，反映示范区各方面工作动态。

（六）负责中省领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

（七）负责党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况，传达落实中省和示范区党工委、管委会领导同志批示指示。

（八）负责管委会、管委会办公室的政务公开工作，协调指导推进全区政务公开工作。

（九）负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。

（十）负责示范区职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责示范区地方志工作。

（十二）负责指导协调示范区管委会驻北京联络处、驻外招商办事处相关工作。

（十三）领导和管理示范区机关事务服务中心，负责全区机关事务管理和党工委、管委会领导同志后勤服务保障工作。

（十四）负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。

（十五）职责分工。党工委、管委会办公室相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区党工委办公室负责。

（二）内设机构。

（一）综合一科。负责起草审核党工委重要文件、报告和主要领导同志的讲话稿；负责党工委主要领导公务活动和重要会议 的组织安排工作；负责党工委委员会议的组织、记录和纪要起草 工作；办理相关方面的文电、会务、督查、调研工作；负责党工 委管委会专题会议纪要复核、挂号、归档工作。

（二）综合二科。负责起草审核管委会重要文件、报告和主要领导同志的讲话稿；负责管委会主要领导公务活动和重要会议的组织安排工作；负责管委会常务会议的组织、记录、纪要起草 工作； 办理相关方 面的 文电、会务、督查、调研工作。

（三）综合三科（政务公开办）。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会 务、督查、调研工作。负责协调、指导、检查全区政务公开工作； 负责指导监督示范区政务网站管理工作；负责示范区政务服务监 管和效能监督工作；负责指导推进示范区各级政务服务中心标准 化建设工作；负责组织“公民代表走进管委会”等活动。

（四）综合四科。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会务、督查、调研 工作。

（五）综合五科。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会务、督查、调研工作。

（六）秘书法规科（总值班室）。负责来文来电的接收、登记、批办、传递和归档工作；负责印鉴使用登记及资料归档；负 责向党工委、管委会领导传达各类会议活动通知；负责复核以党 工委、管委会及办公室名义印发或会签的文稿；负责党工委、管 委会全局性会议和大型活动的组织工作；负责管理机关文印室。负责党工委、管委会日常值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实有关指示批示；协助做好领导外出报备工作。负责有关政策法律法规的研究，负责党工委规范性文件的 审核、备案、清理和法规服务，负责杨陵区委和党工委各部门规 范性文件的备案审查工作。负责协调联系管委会驻京联络处相关 工作。负责档案行政管理事务工作。负责职能转变和“放管服” 改革工作。

（七）行政内务科。负责协调办理办公室日常党务、政务、纪检和内勤工作；负责示范区党政专用通信系统建设、运行维护 和保障工作；负责办公室内部文稿起草、会议活动组织、财务管 理、后勤保障、内部考核、组织人事等工作；负责示范区驻外办 事机构国有资产监管，联系西安办事处工作。

党工委管委会督查室（信息综合室）。负责中省重大决策部署、党工委管委会重要工作部署、重点项目建设、重要文件、重 要会议决定事项的督查；负责中省和党工委、管委会领导重要批 示和交办事项、领导关注的重点问题，决策落实中的难点问题、 群众关心的热点问题的督查督办和调研；负责协调办理全国和地 方人大代表建议和政协委员提案。负责协调指导全区信息工作； 承办重要动态信息和各类党务政务信息的收集、整理、筛选、编 辑和报送工作，负责起草《要情快报》《送阅件》等信息刊物； 承办管委会信息公开事项。

示范区接待办公室。贯彻执行中、省和示范区有关接待工作的政策和规定，负责制定示范区接待工作制度，会同有关部门监督检查并落实接待工作；负责党和国家领导人及省部级以上领导 同志的接待工作 ； 负责外省和省内地市党委 、人大、政府、政协厅级以上领导考察杨凌的接待工作；负责指导党工委、管委会各 工作部门做好省级对口部门领导干部业务活动的接待工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制43 人，其中行政编制36人、事业编制7人；实有人员43人，其中行政36人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年，管委会办公室总收入2424.43万元，较上年相比减少641.02万元，主要原因是办公室承担的政务餐厅改造及会议室改造项目已于2018年完工，2019年无此类项目。

2019年，管委会办公室总支出2457.14万元，较上年相比减少917.49万元，主要原因是办公室承担的政务餐厅改造及会议室改造项目已于2018年完工，2019年无此类项目。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2424.43万元。其中财政拨款收入2272.96万元，占总收入的93.75%。其他收入151.47万元，占总收入6.25%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2146.82万元，其中：基本支出1212.46万元，占总支出的56.48%；项目支出934.35万元，占总支出的43.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2272.96万元，较上年减少824.6万元，主要原因是办公室2019年没有大型建设修缮项目。

2019年财政拨款支出2146.82万元，较上年减少1227.81万元，主要原因是办公室2019年没有大型建设修缮项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2146.82万元，占本年支出合计的84.49%。与上年相比，财政拨款支出减少813.26万元，减少27.47%，主要原因是办公室2019年没有大型建设修缮项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2508.26万元，支出决算为2146.82万元，完成年初预算的85.99%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1103.26万元，支出决算为1042.39万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是是合理压缩一般性支出，控制各项经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，调整预算814.35万元，支出决算为814.35元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0元，调整预算120万元，支出决算为120元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0元，调整预算40.71万元，支出决算为40.71元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

5.保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0元，调整预算129.37万元，支出决算为129.37元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1212.46万元，包括：人员经费支出1163.47万元和公用经费支出48.99万元。

人员经费1163.47万元，主要包括基本工资232.5万元，津贴补贴282.1万元，奖金197.78万元，绩效工资68.22万元，机关事业单位基本养老保险92.91万元，职业年金37.03万元，职工基本医疗保险40.71万元,住房公积金129.37万元，其他工资福利支出70.65万元，生活补助12.22万元。

公用经费办公费48.99万元，其中会议费0.82万元，培训费0.77万元，公务接待费28.64万元，工会经费14.43万元，福利费2.78万元，公务用车运行维护费，1.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为142.5万元，支出决算为36.69万元，完成预算的26%。决算数较预算数减少105.81万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.5万元，占17.7%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.5万元，占4%；公务接待费支出决算28.6万元，占77.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，2人次，预算为13万元，支出决算为6.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少6.5万元，主要原因是因机构改革，2019年只支付了1个出国团组费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为39.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的3.7%，决算数较预算数减少38万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待180批次，1800人次，预算为90万元，支出决算为28.6万元，完成预算的31.8%，决算数较预算数减少61.4万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规格。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为34万元，支出决算为0.77万元，完成预算的2.2%，决算数较预算数减少33.23万元，主要原因是厉行节约，严格控制培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为20万元，支出决算为0.82万元，完成预算的4.1%，决算数较预算数减少19.18万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

互联网平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1124.67万元，执行数 1124.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设政务服务大厅，方便示范区群众办事。

政务餐厅改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数 120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改造政务餐厅，增加就餐人数，提升职工用餐环境。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为80.4万元，支出决算为48.99万元，完成预算的60.9%。决算数较预算数减少31.41万元，主要原因是机构改革后人员减少，运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共180万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出160万元、政府采购工程类支出20万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆25辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。