杨凌示范区行政审批服务局2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号）文件，杨凌示范区行政审批服务局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区行政审批服务局与杨陵区行政审批服务局合署办公。示范区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于行政审批制度改革工作的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省深化“放管服”改革和行政审批制度改革的重大决策部署和法律法规；拟订并组织实施行政审批制度改革政策措施，提出提升政务服务工作的意见和建议，为党工委管委会科学决策提供依据。

（二）负责办理相对集中行政许可事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责行政审批事项的现场踏勘、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

（三）负责示范区和杨陵区两级集中审批的行政许可事项的整合、统一集中办理和“全区通办”工作。负责编制行政审批、公共服务、便民服务事项目录清单，并对其进行动态调整；负责建立完善业务专员库、专家库、中介超市；负责对杨陵区、镇（街道办）、村（社区）的行政审批及便民业务进行指导。

（四）负责相对集中行政审批事项的流程再造、材料精减、时限压缩、制度改革工作；负责符合杨凌产业特点的审批制度创新工作。

（五）负责协调指导进驻审批事项的流程再造、材料精减、时限压缩等改革工作，并对其实施过程进行监管。

（六）负责行政效能改革工作，研究制定审管分离、审管联动工作机制；负责做好与相关职能部门政策衔接、信息推送工作； 负责协调解决集中审批服务中出现的矛盾和问题。

（七）负责协调推动“互联网+政务”及“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”的政务服务体系建设，提升服务效能；负责政务服务平台、移动终端的维护和管理。

（八）负责政务服务中心标准化建设协调推动工作；负责拟订和实施政务服务中心工作人员监督、管理、考核工作制度；组织开展“放管服”改革和“互联网+政务”等培训工作。

（九）负责入区企业和项目的投资服务工作。负责为入区企业提供注册、报建等全流程代办服务；负责协调项目的用地及水、 电、气、热、通信、网络等配套设施建设；负责对建设项目保障单位的行政效率、服务质量工作进行跟踪督办。

（十）贯彻执行中省优化提升营商环境工作方针政策及安排部署，统筹推进优化提升营商环境“3631”方略。拟订优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；协调相关部门开展全区优化提升营商环境评价工作；组织开展优化提升营商环境宣传工作；负责优化提升营商环境工作的督导检查、考评考核工作；承担示范区优化提升营商环境工作领导小组日常工作。

（十一）负责协调处理、跟踪督办行政审批和政务服务违规违纪行为的投诉举报以及入区企业对投资环境、服务保障方面的投诉举报。

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

示范区行政审批服务局下设三个科室综合科、审批科、政务服务科。

（一）综合科。负责机关日常运转，负责机要、党建、党风廉政、组织人事、精神文明、意识形态、宣传、信访、政务公开、 预决算、督查、考核、固定资产管理、公文流转和批办、档案管理等工作。

（二）审批管理科。负责行政审批、政务服务目录和清单的编制管理及审批改革创新工作；负责行政许可事项的集中审批、跟踪督办；负责牵头组织联合踏勘、集中图审、联合验收、专家评审等工作；负责审管联动机制的协调、配合和落实；负责指导全区行政审批服务工作。

（三）政务服务科。负责入驻政务服务大厅的行政审批事项 和公共服务事项的协调、审查；负责行政审批、政务服务等系统平台的维护及管理；负责投诉处置、服务质量统计分析；负责政务服务大厅制度制定、人员管理考核。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制4人、聘用制8人，事业编制8人；实有人员14人，其中行政人员4人、聘用制4人、事业人员6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区行政审批服务局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计655.98万元,支出合计327.58万元，本单位为机构改革新成立单位，2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计655.98万元，其中：财政拨款收入655.78万元，占总收入的99%；其他收入0.2万元，占总收入的1%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计327.58万元，其中：基本支出277.58万元，占总支出的85%；项目支出50万元，占总支出的15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计655.78、支出合计327.38万元，因机构改革新增单位，2018年无财政拨款收入与支出，因此无法与上年数据比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出258.31万元，占本年支出合计的78.9%，机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为44.15万元，调整预算290.32万元，支出决算为258.3万元，完成预算的585.1%，主要原因是行政审批局为2019年新成立单位，前期预算主要是单位开办费用，后期正常运行后及时调整预算数。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.15万元，支出决算为116.95万元，完成年初预算的264.9%。决算数较预算数增长，主要原因是2019年新成立单位，年初预算仅为开办费用，后期各项业务正常开展后追加的预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算数为0，支出决算为30.84万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算数为0，支出决算为50万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0，支出决算数为2.81万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算数为0，支出决算数为50万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为0，支出决算数为7.71万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.3万元，包括：人员经费支出119.63万元和公用经费支出88.67万元。

人员经费119.63万元，主要包括基本工资14.6万元、津贴补贴15.44万元、奖金46.72万元、伙食补助7.32万元、绩效工资16.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元、职业年金缴费2.3万元、职工基本医疗保险缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金7.71万元。

公用经费88.67万元，主要包括办公费8.23万元、印刷费11.91万元、咨询费2.72万元、水费0.34万元、邮电费0.64万元、差旅费3.07万元、维修（护）费1.47万元、租赁费0.59万元、培训费0.63万元、公务接待费0.26万元、专用材料费1.87万元、委托业务费54.71万元、工会经费2.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.2%。决算数较预算数减少4.74万元，主要原因为：我局新成立单位，接待次数和人数少，同时严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度未发生公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，16人次，预算为5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.2%，决算数较预算数减少4.74万元，我局新成立单位，接待次数和人数少，同时严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.5万元，支出决算为0.63万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因为严格压缩培训规模及次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入合计365.46万元，支出合计69.08万元，年末结转和结余296.38万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施一系列项目，促进了行政审批服务项目建设的整体进度和合理布局，不断推动审批服务高质量发展。2019年在预算执行中，还需要再秉持“节俭、节约”的原则，进一步利用有限的资金发挥产出作用，下一步，行政审批局要充分考虑资金的各种用途，争取保证每一笔钱都经过充分的考虑和论证，保证各项工作正常开展的同时，大大节省资金，大大提高资金利用率。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为4.4万元，调整预算数为107.75万元，支出决算为88.67万元，完成调整预算数的76%。决算数较调整预算数减少19.08万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共43.79万元，其中全部为政府采购服务类支出43.79万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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