杨凌示范区党工委政策研究室2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。根据党工委要求，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或参与起草党工委、管委会重要文件；负责党工委、管委会领导调研情况的跟踪和汇总工作，协调示范区各部门和杨陵区开展调研工作；完成省委政研室、省政府研究室交办的工作任务；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

1.政研科。负责围绕示范区经济社会发展重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负责示范区决策咨询委员会相关工作。负责示范区年度调研计划制定、日常工作协调推动。负责机关内部党务、政务、事务工作。做好领导交办的其他工作。

2.改革科。负责围绕示范区深化改革有关重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负责示范区年度改革计划制定、日常工作协调推动。负责统筹推进农业农村综合改革有关工作。负责内部刊物编印。做好领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员4人，其中行政人员3人，事业人员1人，空编3人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表公开01表

编制部门： 示范区党工委政研室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表公开02表

编制部门： 示范区党工委政研室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表公开03表

编制部门： 示范区党工委政研室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表公开04表

编制部门： 示范区党工委政研室 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表公开04表

编制部门：党工委政研室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开05表

编制部门： 示范区党工委政研室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开06表

编制部门：示范区党工委政研室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  公开07表

编制部门： 示范区党工委政研室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计115.93万元，支出合计87.79万元。本部门为2019年4月机构改革新成立单位，无年初预算，该收入数和支出数均为单位新成立后及时调整预算数。2018年无决算基础数据，因此无法与上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计115.93万元，其中：财政拨款收入115.93万元，占总收入的100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计87.79万元，其中：基本支出87.79万元，占总支出的100%。无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计115.93万元，支出合计87.79万元。本部门为2019年4月机构改革新成立单位，收入数和支出数均为单位新成立后及时调整预算数。2018年无决算基础数据，因此无法与上年数据比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出87.79万元，占本年支出的100%，无其他支出。本部门为2019年4月机构改革新成立单位，2018年无决算基础数据，因此无法与上年数据比较。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位年初为非预算单位，年初预算数为0。2019 年4月机构改革成立后，为推进机构运转，调整财政拨款支出预算87.79万元，支出决算为87.79万元，完成调整支出预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为82.56万元，占调整支出预算的94.04%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

支出决算数为1.3万元，占调整预算的1.48%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

支出决算数为3.93万元，占调整预算数的4.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.79万元，包括：人员经费支出35.31万元和公用经费支出52.48万元。

人员经费35.31万元，主要包括基本工资7.44万元，津贴补贴9.37万元，奖金8.52万元，绩效工资1.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.2万元，职业年金缴费0.88万元，职工基本医疗保险缴费1.3万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金3.93万元。

日常公用经费（商品和服务支出）52.48万元，主要包括：办公费0.83万元，印刷费5.12万元，咨询费0.78万元，水费0.01万元，邮电费0.1万元，差旅费1.14万元，租赁费0.12万元，材料费1.14万元，劳务费1.5万元，委托业务费38.51万元，工会经费0.85万元，其他交通费2.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，本年出国（境）支出0元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，。本年无购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。本年无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为0万元，支出决算为0万元。本年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

党工委政研室于2019年4月机构改革成立，年初未纳入预算绩效目标及自评单位范围，因此未编预算绩效目标及自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党工委政研室于2019年4月机构改革成立，年初未纳入预算绩效目标及自评单位范围，未编预算绩效目标及自评表，因此未涉及项目绩效自评。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019机关运行经费支出决算为52.48万元，2019年无预算数据，因此无法做比较。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。