杨凌示范区公安局2019年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、 部门主要职责及内设机构

二、 部门决算单位构成

三、 部门人员情况

第二部分2019年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况说明

（二） 财政拨款支出决算具体情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三） 培训费支出情况说明

（四） 会议费支出情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况说明

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

（二） 政府采购支出情况说明

（三） 国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、 管理制度和实施办法，并组织实施。

2.负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行 为。

3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。

4.维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动 车驾驶员，处理交通事故。

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危 险物品。

6.管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人 员安全，守卫重要的场所和设施。

7.管理辖区集会、游行、示威活动。

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、 旅行的有关事务。

9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点

建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的 治安防范工作。

11.承担法律、法规规定的其他职责；

12.承接焰火晩会烟花爆竹燃放活动许可职责。

13.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。

14.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

（二）内设机构。

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计 室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、 经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警 支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局1个。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包 括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。

收入决算表

公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。

支出决算表

公开03表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支岀情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表 编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支岀明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支岀。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支岀及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入7390. 48万元，较2018年6842.07万元增 加548. 41万元，上升8. 02%,主要原因一是人员正常工资调资 晋档，人员经费增加；二是业务项目经费增加。

2019年总支出7390. 48万元，较2018年6842.07万元， 增加548.41万元，上升8. 02%，主要原因是业务项目经费支出 增加。

2018年及2019年总收入和总支出情况比较（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年收入合计7165.89万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入5814. 68万元，占78. 68%；其他收入1351.21万元， 占 18.28%。

2019年收入情况比较（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4716.99万元，其中：基本支出2907. 64

万元，占61.64%；项目支出1809. 36万元，占38.36%。

2019年支出情况比较（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入5814. 68万元，总体情况及比上年 4017. 54万元增长44.73%,主要原因：一是由于人员正常工资 调资晋档，人员经费增加，相应收入增长；二是扫黑除恶专项斗 争等追加经费增加；三是为提升公安机关科技信息化水平，信息 化建设等资金较多。

2018年及2019年财政拨款收入情况比较（单位：万元）

2019年度财政拨款支出总计4716. 99万元，与2018年 4017. 54万元相比，增加699. 45万元，增长17.41%,主要原因： 一是人员经费支出增长；二是一般公共管理事务、执法办案等支 出增长较多；三是公安信息化建设支出较多。

2018年及2019年财政拨款支出情况比较（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4716.99万元，占本年支出合计的

100%。与上年4017. 54万元相比，财政拨款支出增加699. 45万 元，增长17.41%,主要原因：一是按照政策规定人员经费支出 增长；二是一般公共管理事务、执法办案等支出增长较多；三是

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为3777.1万元，调整预算 为6114.68万元，支出决算为4716.99万元，完成全年预算的 77.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预 算为3752.68万元，支出决算为2655万元，完成全年预算的 70. 75%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务项目年终未完 工，致使形成结转资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为10 0万元，支出决算为10 0万元，完成全年预算的100%。 决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初 预算为390.75万元，支出决算为390.75万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预 算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成全年预算的100%。决算 数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年 初预算为724.81万元，支出决算为724.81万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初 预算为412. 7万元，支出决算为412. 7万元，完成全年预算的100%。 决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为64.67万元，支出决算为64.67万元，完 成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为187.97万元，支出决算为187.97万元，完成全年预 算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4716. 99万元，包 括：人员经费支出1910.43万元和公用经费支出997.2万元。

人员经费1910.43万元，主要包括基本工资338. 43万元，津 贴补贴451.03万元，奖金326. 05万元，机关事业单位基本养老保 险缴费186.49万元，职工基本医疗保险缴费64.67万元，公务员 医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费7. 92万元，住房公积金 187.97万元，医疗费0万元，其他工资福利支出0万元，离休费0 万元，抚恤金0万元，生活补助10.08万元，救济费0.21万元，医 疗费补助20. 27万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费997.2万元，主要包括办公费0万元，印刷费0万元, 咨询费0万元，手续费0万元，水费8. 11万元，电费65.71万元， 邮电费30万元，取暖费10.42万元，物业管理费13.63万元，差旅 费0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费4.21万元, 培训费9.91万元，公务接待费12.54万元，专用材料费0万元，被 装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费663. 24万元，委托业 务费0万元，工会经费0万元，福利费59.18万元，公务用车运行 维护费58.66万元，其他交通费用61.61万元，其他商品和服务支 出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为102.9万元，支 出决算为71.2万元，完成预算的69.19%。决算数较预算数减少 31.7万元，主要原因是2019年计划购置车辆未执行。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%,公 务用车运行维护费支出决算58. 66万元，占82.69%；公务接待费 支出决算12.54万元，占17.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出 决算为0万元，完成预算的0,决算数较预算数减少0万元，主要 原因是我局无该项支出活动。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为30万元，支出决算为0万元， 主要原因是2019年计划购置车辆未执行。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为60.3万元，支出决算为 58.66万元，完成预算的97.28%，决算数较预算数减少1.64万元, 主要原因是我局采取措施，严格落实车辆管理规定，严格控制车 辆油修等费用，确保不超预算，节约资金。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待42批次，1356人次（含农髙会、马拉松赛 等外调警力部分食宿费），预算为12.6万元，支出决算为12.54 万元，完成预算的99. 52%，主要为大型活动外调执勤警力等接待, 决算数较预算数减少0.06万元，我局严格执行接待制度，强化内 控措施，减少接待次数，压缩接待人数及时间，切实减少了公务 接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10万元，支出决算为9.91万元，完成

预算的99. 1%,决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是培训 支出中强化控制，切实减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.5万元，支出决算为4.21万元，完成 预算的93. 56%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是严格 按照会议费管理规定执行，严控会议规模和人数，切实降低会议 费支出。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金4717万元，占一般公共预算项目支出总额100%。 本单位2019年无政府性基金预算项目。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

1.办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分95分。项目全年预算数311.46万元，执行数311.46 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障杨凌社会稳定，提升人民群众安全感。 发现的问题及原因：我局警种较多，办理事项、案件较多，相关 指标难以量化、固定，评价难度较大。下一步改进措施：将会同 示范区绩效管理部门，指导探索设置更加科学、可量化考评的绩 效指标。

2.专项购置专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分96分。项目全年预算数503. 54万元，执行数503. 54 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是购置的专用设备提升侦查破案的精准度与办事效率，更好满足业 务发展需求；二是促进办公一体化、自动化，提髙工作效率。发 现的问题及原因：按照政府招标采购程序，采购较慢，影响效率。 下一步改进措施：我局将继续加强事前沟通，在执行中用好专项 购置资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

注：L其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总吋，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写完成比例.

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：杨凌示范区公安局 自评得分：80

十一、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1101万元，调整预算为1401万 元，支出决算为997万元，完成预算的100%。决算数较年初预算 数减少104万元，主要原因是加强日常财务支出审批管理，减少 不必要支出。

（二） 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共504万元，其中政府采 购货物类支出504万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工 程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%。

（三） 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆32辆；单 价50万元以上的通用设备7台（套）；单价万元以上的专用设备 5台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上 的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台

（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。

3.“三公"经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。