杨凌示范区水务局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

示范区水务局是示范区管委会工作部门，主要职责为：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

（四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

（五）负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

（八）负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村小水电改造工作。

（九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

（十一）负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

示范区水务局暂不设内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人、聘用制1人；实有人员10人，其中行政3人、事业7人，聘用制1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区水务局                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区水务局                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 杨凌示范区水务局                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区水务局                      金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 杨凌示范区水务局                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区水务局                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区水务局                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区水务局                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区水务局              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增加1651.93万元，增加主要原因为2019年收入含上年结余。

2019年支出总体情况及比上年减少36.35万元，减少原因为项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计5927.63万元，其中：财政拨款收入3954.65万元，占67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1972.98万元，占33%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3815.23万元，其中：基本支出323.76万元，占8%；项目支出3491.47万元，占92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少214.24万元，分减少的主要原因为项目财政拨款的减少。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少152万元，减少的主要原因为项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3699 万元，占本年支出合

计的97%。与上年相比，财政拨款支出减少152万元，减少4%，主要原因是项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为3954.65万元，支出决算为3815.22万元，完成年初预算的96%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康、城乡社区、农林水、住房保障等项

年初预算为3954.65万元，支出决算总数为3815.22万元，完成年初预算的96%，预算数大于决算的主要原因为项目支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出207.54万元，包括：人员经费支出204.74万元和公用经费支出2.8万元。

人员经费204.74万元，主要包括基本工资37.87万元、津贴补贴69.62万元、奖金25.07万元、绩效工资10万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.14万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗保险缴费5.73万元、其他社会保障缴费7.1万元、住房公积金20.74万元；

公用经费2.8万元，主要包括会议费0.45万元、公务接待费0.5万元、培训费0.29万元、公车运行维护费1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.1万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是为公务用车运行费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.6万元，占76%；公务接待费支出决算0.5万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数相同，主要原因是2019年无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为1.6万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是公务用车使用率的减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，65人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少3.21万元，主要原因是2019年外出培训次数和人数大幅减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0.45万元，完成预算的23%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是2019年会议次数和人数大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金3491.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数3491.47万元，执行数3491.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使水利工程顺利实施，渭河景区管护运行正常，业务工作顺利开展。发现的问题及原因：对预算绩效工作认识不够深入，对预算绩效管理机制执行力度不强。下一步改进措施：加强预算绩效工作组织领导，科学设置绩效目标及指标，强化事前准备，完善指标体系建设。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为3.5万元，支出决算为2.06万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共390.62万元，其中政府采购货物类支出89.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出300.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

杨凌示范区水务局决算报表.XLS