目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
杨凌示范区党工委党校（杨凌示范区行政学院、示范区社会主义学院、杨凌现代农业干部学院）是党工委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，全额拨款事业单位。主要职责是：贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定教学规划；承担全区党员干部的理论教育和培训工作；培训、轮训国家公务员和政府部门行政管理干部；承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训工作；承担全区党员干部电化教育、教学工作；承担省委党校部分班次的培训任务；组织开展多层次、多形式的农业农村人才培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式；受示范区承担培训任务相关部门委托，组织开展职业农民培训、农业科技培训、妇女培训、青年培训、被征地农民培训、大学生创业培训、上海合作组织和“一带一路”国际合作援外培训等。
（二）内设机构。
示范区党工委党校内设办公室、教务科研科（设图书馆、现代农业发展教研室、城乡融合发展教研室）、培训科、后勤服务科（设信息中心）。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，从决算单位构成看，本单位决算仅包含党校本级决算，党校无下属单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本单位人员编制20人，均为事业编制；实有人员6人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 269.94 | 1、一般公共服务支出 | 0 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 2199.55 |
6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
8、其他收入 | 2000.88 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
9、卫生健康支出 | 4.61 | ||
10、节能环保支出 | 0 | ||
11、城乡社区支出 | 0 | ||
12、农林水支出 | 0 | ||
13、交通运输支出 | 0 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
16、金融支出 | 0 | ||
17、援助其他地区支出 | 0 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
19、住房保障支出 | 13.57 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
22、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 2270.83 | 本年支出合计 | 2217.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 48.93 | 年末结转和结余 | 102.03 |
收入总计 | 2319.76 | 支出总计 | 2319.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
合计 | 2270.83 | 269.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.88 | |
205 | 教育支出 | 2252.65 | 251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.88 |
20501 | 教育管理事务 | 88.64 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 87.23 | 87.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 2164.01 | 163.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.88 |
| 2050802 | 干部教育 | 2164.01 | 163.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.88 |
210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 2217.73 | 154.33 | 2063.39 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 2199.55 | 136.16 | 2063.39 | 0 | 0 | 0 | |
20501 | 教育管理事务 | 88.64 | 87.23 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 87.23 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20508 | 进修及培训 | 2110.92 | 48.93 | 2061.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 2050802 | 干部教育 | 2110.92 | 48.93 | 2061.99 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 269.94 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 300.69 | 300.69 | 0 | ||
6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
9、卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | |||
10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
19、住房保障支出 | 13.57 | 13.57 | 0 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
22、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 269.94 | 本年支出合计 | 318.87 | 318.87 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 48.93 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 48.93 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0 | ||||
收入总计 | 318.87 | 支出总计 | 318.87 | 318.87 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 318.87 | 154.33 | 105.4 | 48.93 | 164.54 | ||
201 | 一般公共服务 支出 | 318.87 | 154.33 | 105.4 | 48.93 | 164.54 | |
20106 | 财政事务 | ||||||
2010601 | 行政运行 | ||||||
…… | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 154.33 | 105.4 | 48.93 | ||
301 | 工资福利支出 | 105.4 | |||
| 30101 | 基本工资 | 28.07 | |||
30102 | 津贴补贴 | 32.63 | |||
…… | |||||
302 | 商品和服务支出 | 48.93 | |||
培训费 | 45.03 | 48.93 | |||
专用材料费 | 3.9 | ||||
…… | |||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31002 | 房屋建筑物购建 | ||||
31003 | 办公设备购置 | ||||
…… | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 0.5 | 0.5 | 128.03 | |||||
决算数 | 0.49 | 0.49 | 46.44 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 中共杨凌示范区工委党校 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入合计2319.76万元，较上年减少569.24万元，减少的主要原因为2018年新增党校建设项目。
2019年度本年支出合计2319.76万元，较上年减少569.24万元，减少的主要原因同上。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2319.76万元，其中：财政拨款收入269.94万元，占11.64%；其他收入2000.88万元，占86.25%；年初结转和结余48.93万元，占2.11%.
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2217.73万元，其中：基本支出154.33万元，占6.96%；项目支出2063.39万元，占93.04%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入269.94万元，较上年减少36.39万元，主要原因为2018年有结余结转资金48.93万元。
2019年财政拨款支出318.87万元，较上年增加12.54万元，主要原因同上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出318.87万元，占本年支出合计的14.38%。与上年相比，财政拨款支出增加61.47万元，增长19.28%，主要原因是干部教育项目支出费用加大。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为306.51万元，支出决算为318.87万元，完成年初预算的104%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为306.51万元，支出决算为318.87万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余48.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出154.33万元，包括：人员经费支出105.4万元和公用经费支出48.93万元。
人员经费105.4万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资28.07万元，津贴补贴32.63万元，奖金1.55万元，绩效工资10万元，基本养老保险9.86万元，职业年金4.17万元，基本医疗保险4.61万元，其他社会保障0.96万元，住房公积金13.57万元。
公用经费48.93万元，主要包括办公费3.74万元，印刷费0.44万元，水费0.09万元，邮电费0.36万元，差旅费2.55万元，租赁费21.67万元，接待费0.5万元，专用材料费3.9万元，劳务费6.47万元，其他交通费5.15万元，培训费1.41万元，其他商品和服务支出1.77万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。2019年度“三公经费”支出比上年减少0.01万元，下降2%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
本单位2019年无因公出国事项，故因公出国（境）费用为0，与上年持平，全年因公出国（境）团组0个，人数为0。原因为上年也无因公出国安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是上年也未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，下降100%。原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各种车辆运行费用。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待5批次，43人次，预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各类接待费用。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为128.03万元，支出决算为81.6万元，完成预算的63.7%，决算数较预算数减少46.44万元，主要原因是教室租赁费及主体班培训费用未支付。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本单位2019年未承办重大会议，故会议费为0，与上年持平。原因为两个年度均无会议计划。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金164.54万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.97%。组织对 2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
杨凌示范区党工委党校干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数178万元，执行数 164.54万元，完成预算的92.44%。主要产出和效果：通过项目实施，杨凌示范区党工委党校干部培训工作取得了一定成效，推动了示范区内社会稳定性有效提升，党员、干部理论水平显著提高。发现的问题及原因：学员培训周期短，理论课程不能系统性展开讲授，与预期目标有一定的差距。下一步改进措施：积极与相关单位协调，力争充足时间在预期内完成所有计划课程，达到培训目的，实现社会效益最大化。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门为党工委直属事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
