目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。
2.负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查工作。
3.承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。
4.拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术政策、发展规划、区域规划的环境影响评价工作；按规定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。
5.负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气环境保护工作。
6.协调开展生态保护规划编制工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作;实施放射源、电磁辐射源的监督管理。
8.统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。
9.负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网假设和管理工作，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。
10.开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。
11.开展全区环境保护科技工作。负责监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。
12.承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。
13.职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。
14.职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。
（二）内设机构
杨凌示范区生态环境局为杨凌示范区管委会直属工作部门，下设杨凌示范区环境监测站。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括杨凌示范区生态环境局（机关）决算：
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区生态环境局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、聘用制1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 4214.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 4.67 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
9、卫生健康支出 | 5.14 | ||
10、节能环保支出 | 2360.38 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 15.64 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 1150.39 | ||
本年收入合计 | 4219.00 | 本年支出合计 | 3531.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 885.67 | 年末结转和结余 | 1573.13 |
收入总计 | 5104.67 | 支出总计 | 5104.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
合计 | 4219.00 | 4214.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3047.83 | 3043.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 137.32 | 132.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 121.92 | 117.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 15.4 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 2910.51 | 2910.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 1635.30 | 1635.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 1275.21 | 1275.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 3531.54 | 1293.08 | 2238.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 2360.38 | 121.92 | 2238.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 137.32 | 121.92 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110101 | 行政运行 | 121.92 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 2223.06 | 0.00 | 2223.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110301 | 大气 | 947.85 | 0.00 | 947.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 1275.21 | 0.00 | 1275.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 4214.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 2355.70 | 2355.70 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 4214.32 | 本年支出合计 | 3526.87 | 3526.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 885.67 | 年末财政拨款 结转和结余 | 1573.13 | 1573.13 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 885.67 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 5099.99 | 支出总计 | 5099.99 | 5099.99 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 3526.87 | 1288.41 | 136.37 | 1152.04 | 2238.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 2355.70 | 117.24 | 115.60 | 1.65 | 2238.46 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 132.64 | 117.24 | 115.60 | 1.65 | 15.40 | |
2110101 | 行政运行 | 117.24 | 117.24 | 115.60 | 1.65 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | |
21103 | 污染防治 | 2223.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2223.06 | |
2110301 | 大气 | 947.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.85 | |
2110302 | 水体 | 1275.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1275.21 | |
221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 1150.39 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 1150.39 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 1150.39 | 1150.39 | 0.00 | 1150.39 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1288.41 | 136.37 | 1152.04 | ||
301 | 工资福利支出 | 136.37 | 136.37 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1152.04 | 0.00 | 1152.04 | |
30227 | 委托业务费 | 1150.39 | 0.00 | 1150.39 | |
30228 | 工会经费 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | |
30229 | 福利费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 1.5 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.3 |
决算数 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 杨凌示范区生态环境局本级（机关） 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算全年收入5104.67万元，较上年增加861.72万元，主要是一般预算财政拨款收入增加；全年支出5104.67万元，较去年增加861.72万元，主要是其他支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计4219万元，其中：财政拨款收入4214.32万元，占99.9%；其他收入4.67万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3531.54万元，其中：基本支出1293.08万元，占36.62%；项目支出2238.46万元，占63.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入5099.99万元，较去年增加870.57万元，主要是因为一般预算财政拨款收入增加。2019年财政拨款支出5099.99万元，较去年增加870.57万元，主要是节能环保支出和年末财政拨款结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出3526.87万元，与上年相比，财政拨款支出增加341.33万元，增长10.71%，主要原因是其他支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1732.40万元，支出决算为3526.87万元，完成年初预算的203.58%。按照政府功能分类科目，其中：
1.卫生健康。年初预算为0万元，支出决算为5.14万元。决算数大于预算数的主要原因是支付体检费用。
2.节能环保支出。年初预算为969.57万元，支出决算为2355.70万元，完成年初预算的242.96%。决算数大于预算数的主要原因是污染防治支出增加。
3.住房保障支出。年初预算为0万元，支出决算为15.64万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。
4.其他支出。年初预算为762.82万元，支出决算为1150.39万元，完成年初预算的150.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括：人员经费支出136.37万元和公用经费支出1152.04万元。
人员经费136.37万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资26.92万元，津贴补贴42.96万元，奖金15.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元，职业年金缴费4.34万元，职工基本医疗保险缴费10.27万元，其他社会保障缴费8.59万元，住房公积金15.64万元。
公用经费1152.04万元（包含专项业务经费），主要包括委托业务费1150.39万元，工会经费1.54万元，福利费0.11万元，其他商品和服务支出4.14万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.58万元，完成预算的38.67%。决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是接待批次和人员减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待6批次，70人次，预算为1.5万元，支出决算为0.58万元，完成预算的38.67%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是接待批次和人员减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是培训减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.6万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是会议减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金359.34万元。
预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 燃气锅炉低氮燃烧改造 | ||||||
主管部门 | 示范区财政局 | 实施单位 | 示范区生态环境局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 205 | 206.5 | 100.73% | ||||
其中：财政资金 | |||||||
其他资金 | 205 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过实施工业企业燃气锅炉低氮燃烧改造资金奖补，提高工业企业积极性，进一步加快燃气锅炉低氮燃烧升级改造工作步伐，降低氮氧化物排放，提升示范区环境空气质量 | 完成全区低氮燃烧锅炉改造 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 燃气锅炉改造数量 | ≥15台 | 17台 | |||
质量指标 | 改造完成率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 目完成时限 | 2019年底 | 已完成 | ||||
成本指标 | 补助标准 | 按照杨管环发〔2018﹞119号文件执行 | 按照杨管环发〔2018﹞119号文件执行 | ||||
生态效益 | 氮氧化物的排放量 | 降低 | 降低 | ||||
锅炉改造后的氮氧化物排放 | ≤80毫克/立方米 | ≤80毫克/立方米 | |||||
新建燃气锅炉的氮氧化物排放 | ≤50毫克/立方米 | ≤50毫克/立方米 | |||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用影响时限 | 1年 | 1年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众对环境空气质量的满意度 | ≥85% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | “尽职免责，失职追责”责任体系建设项目 | ||||||
主管部门 | 示范区财政局 | 实施单位 | 示范区生态环境局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 62 | 37.2 | 60% | ||||
其中：财政资金 | 62 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.摸排全区企业，制作各类信息库，编制责任监管清单2.提出环保监管措施及相关要求3.搭建动态管理数据库，实现信息、清单的动态化管理 | 已经按照要求，对全区企业进行摸排，编制责任清单，建立企业信息库。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 编制责任监管清单 | 1个 | 1个 | |||
建立企业信息库 | 1个 | 1个 | |||||
建立动态管理数据库 | 1个 | 1个 | |||||
质量指标 | 全区企业摸排率 | 100% | 100% | ||||
信息库运转效率 | 正常运转 | ||||||
时效指标 | 编制责任监管清单 | 2019年底前 | |||||
建立企业信息库 | 2019年底前 | ||||||
建立动态管理数据库 | 2019年底前 | ||||||
成本指标 | 委托服务费 | 62万元 | 37.2万 | ||||
社会效益 | 环保监管信息化管理水平 | 有效提升 | |||||
环保工作顺利开展 | 有效保证 | ||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用影响时限 | 1年 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 部门工作人员满意度 | ≥100% | ||||
预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 铁腕治霾专项行动奖补 | ||||||
主管部门 | 示范区财政局 | 实施单位 | 示范区生态环境局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 421 | 115.64 | 27.46% | ||||
其中：财政资金 | |||||||
其他资金 | 421 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
按照省政府办公厅《关于印发铁腕治霾专项行动方案的通知》（陕政办发〔2017﹞12号）有关规定要求，于城乡居民“煤改气”、“煤改电”，按相关标准进行补助。 | 严格按照标准要求，完成煤改气21419 户，完成煤改电23699 户。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 改造户数 | 2000户 | 23819 | |||
质量指标 | 对燃煤改造后的农户补助发放率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时限 | 2019年底前 | 2019年 | ||||
成本指标 | 改电用户补助标准 | 400元/户 | 400元/户 | ||||
改气用户补助标准 | 400元/户 | 400元/户 | |||||
生态效益 | 清洁能源覆盖率 | 明显提高 | 明显提高 | ||||
空气环境质量 | 显著提升 | 显著提升 | |||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用影响时限 | 1年 | 1年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1988.88万元，执行数 2238.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施一系列项目，促进了示范区生态环境保护项目建设的整体进度和合理布局，不断推动示范区生态环境高质量发展。
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位:示范区生态环境局 | 自评得分：96 | 单位：万元 | |||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策。2.负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。3.承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。4.拟定并组织实施各项环境管理制度。5.负责环境污染防治的监督管理。6.协调开展生态保护规划编制工作。7.贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作;实施放射源、电磁辐射源的监督管理。8.统一负责全区生态环境综合行政执法。9.负责环境信息发布。10.开展生态环境保护宣传教育工作。11.开展全区环境保护科技工作。12.承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年支出合计3531.54万元，其中：基本支出1293.08万元，占36.62%；项目支出2238.46万元，占63.38%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 2019年，杨凌优良天数248天，较2018年增加了36天，改善幅度全省第一。环境空气质量综合指数5.04，较2018年下降9%，改善幅度全省第一。可吸入颗粒物PM10浓度85微克/立方米，较2018年下降22.7%，下降幅度全省第一。臭氧浓度152微克/立方米，较2018年下降5.6%；二氧化硫（SO2）平均浓度为8微克/立方米，关中第一，全省第二；二氧化氮（NO2）平均浓度为28微克/立方米，同比下降15.2%，改善幅度全省第一。细颗粒物PM2.5浓度57微克/立方米，较2018年上升9.6%，全省平 均上升4.3%，关中平均上升5.6%，比关中平均水平低1.9个百分点。地表水环境质量全部达到省考指标。地下水源地水质全部达标。土壤环境质量为清洁。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 3531.54/2135.6x100% | 2135.6 | 5104.67 | 10 | ||
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 153.3/2135.6 | 3 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 | 2066.9/2135.6x100% | 5 | ||||||||||||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 4.67/245 | 5 | ||||||||||||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.578/1.5 | 5 | ||||||||||||||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||||||||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 5 | |||||||||||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 40 | ||||||||||||||||||
项目效益 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||
备注： | |||||||||||||||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费支出决算为12.5万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共123.328万元，其中政府采购服务类支出101.77万元、政府采购工程类支出215.6万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
