杨凌示范区机关事务服务中心2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）负责示范区级机关事务的保障、服务工作，贯彻执行中、省有关机关事务工作的方针政策，拟定示范区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责并组织实施党工委管委会机关及管委会职工后勤管理和服务工作，指导、监督杨陵区政府有关机关事务工作。

（三）负责示范区公共机构节约能源资源工作，拟定示范区公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展示范区能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责制定并监督实施示范区公务用车管理制度，组织实施公务用车制度改革。指导、监督杨陵区公务用车改革工作。

（五）负责政务大厦水、电、气、暖、绿化、环卫、交通安全、内部安全保卫及房屋修缮的监督管理工作。

（六）负责党工委管委会机关公务用车，承担公务用车的保险费缴纳、维修、保养工作，保障公务车辆正常运行，做好驾驶人员的管理工作。

（七）负责示范区离退休人员的日常管理服务工作。

（八）负责管委会机关各部门（单位）办公用房的调配、统计工作。按照中、省《党政机关办公用房管理办法》的要求，制定示范区办公用房实施细则并组织实施。指导、监督杨陵区办公用房工作。

（九）负责组织开展示范区党政机关等公共机构垃圾分类工作。

（十）负责组织开展示范区全区县（区）级及以上党政机关节约型机关创建工作。

（十一）负责管委会机关省级文明机关常态化创建工作。

（十二）完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨凌示范区机关事务服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，与杨凌示范区管委会离退休人员管理服务中心合署办公。

二、部门决算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中事业编制14人；实有人员12人，其中行政编制1人，事业编制10人，离退休管理服务中心管理的离休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入决算总体情况说明

2019年度收入总计803.58元；与2018年相比减少508.28万元，减少比率38.74%，减少主要原因为：将退休人员退休工资及津补贴由示范区社保中心负责发放，离退休中心只负责离休人员离休工资及津补贴及退休人员日常服务。

2、支出决算总体情况说明

2019年度支出总计796.73元；与2018年相比减少621.25万元，减少比率43.81%，减少主要原因为：将退休人员退休工资及津补贴由示范区社保中心负责发放，离退休中心只负责离休人员离休工资及津补贴及退休人员日常服务；压缩一般性支出，控制各项经费。

二、本年度收入构成情况

2019年本单位总收入803.58万元，其中：财政拨款收入712.18万元，占总收入的89%；其他收入91.41万元，占总收入的11%。

三、本年度支出构成情况。

2019年事务中心总支出796.73万元，其中：基本支出335.61万元，占总收入的43%；项目支出441.21万元，占总收入的57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年财政拨款收入总体情况

2019年度财政拨款收入712.81万元，与2018年相比，收入减少536.41万元，减少比率42.96%，减少主要原因：为将退休人员退休工资及津补贴改由示范区社保中心负责发放。

2、2019年财政拨款支出总体情况

2019年度财政拨款支出712.18万元，与2018年相比，支出减少642.54万元，减少比率47.73%，减少主要原因：为将退休人员退休工资及津补贴改由示范区社保中心负责发放；压缩一般性支出，控制各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出712.18 万元，占本年支出合计的89.39%。与2018年相比，财政拨款支出减少642.54万元，减少比率47.73%，减少主要原因：为将退休人员退休工资及津补贴改由示范区社保中心负责发放；压缩一般性支出，控制各项经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为754.57万元，支出决算为712.18万元，完成年初预算的94.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为754.57万元，支出决算为682.87万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，控制各项经费。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为7.39万元，

3、住房保障类支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出271.06万元，主要包括：人员经费支出270.87万元；公用经费支出0.18万元；对个人和家庭的补助13.22万元。

人员经费271.06万元，主要包括：基本工资42.63万元，津贴补贴30.88万元，奖金32.37万元，绩效工资33.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元，职业年金缴费6.51万元，职工基本医疗保险缴费7.39万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金21.92万元，其他工资福利支出65.89万元。

公用经费0.18万元，主要包括：公务接待费0.18万元。

对个人和家庭的补助13.22万元，主要包括：离休费13.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为75.33万元，支出决算为63.19万元，完成预算的83.88%。决算数较预算数减少12.14万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，控制各类“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算63.01万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无出国计划。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为74.35万元，支出决算为63.01万元，完成预算的84.75%，决算数较预算数减少11.34万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，控制“三公”经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，12人次，预算为0.98万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18.35%，决算数较预算数减少（增加）0.8万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算减少1.5万元，主要原因是执行中央八项规定，压缩一般性支出，控制各项经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算减少0.5万元，主要原因是执行中央八项规定，压缩一般性支出，控制各项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金510万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，杨凌示范区机关事务服务中心项目自评得分98分。项目全年预算数754.61万元，执行数712.18万元，完成预算的94.37%。主要产出和效果：通过项目实施，落实了离退休人员的政治待遇和生活待遇，确保全年度离退休人员管理服务工作无群体性信访事件发生；为管委会机关干部职工创造一个优美、整洁、有序、文明的工作环境，物业管理季度测评满意率均在86%以上，全面超越85%的目标任务；机关车队全年共计出车1200台次，安全行驶13万公里。保障了管委会机关公务活动用车，完成了追赶超越目标任务。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

  本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有服务于管委会机关公务用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。