杨凌示范区纪检监察工作委员会2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨凌示范区纪检监察工作委员会为中共陕西省纪律检查委员会、陕西省监察委员会的派出机构，在省纪委监委和中共杨凌示范区工委双重领导下进行工作。示范区纪检监察工作委员会依据党章党规宪法和监察法，根据省纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。示范区纪检监察工委机关内设3个处，分别是纪检监察一处、纪检监察二处和纪检监察三处。中共杨凌示范区工委巡察工作领导小组办公室作为示范区党工委巡察工作领导小组常设办事机构，为示范区党工委工作部门，设在示范区纪检监察工委，负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

（二）内设机构。

示范区纪检监察工委机关内设3个处，分别是纪检监察一处、纪检监察二处和纪检监察三处。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算只包括部门本级。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有在职人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况总体决算说明

2019年收入合计1115.11万元，较上年增加853.33万元，主要原因是人员增加、组织机构改革和办案区基础设施建设。

2019年度支出合计338.65万元，较上年相比增加26.52万元，主要是因为主要是因为办案区基础设施建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1115.11万元，其中：财政拨款收入579.32万元，占51.95%；其他收入535.8万元，占48.05%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计338.65万元，其中：基本支出289.01万元，占85.34%；项目支出49.65万元，占14.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入579.32万元，较上年相比增加268.63万元，主要原因为：人员经费和办案区基础设施建设收入增加。

2019年财政拨款支出338.65万元，较上年相比增加26.52万元，主要原因为：办案区基础设施建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出338.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.52万元，增长8.5%，主要原因是人员增加、机构改革和基础设施建设。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为319.27万元，支出决算为338.65万元，完成年初预算的106.07%。按照政府功能分类科目，其中：（对照Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)）

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.96万元，支出决算为252.15万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目尚在进行。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为,9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2019年初预算为27.74万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出289.01万元，包括：人员经费支出253.17万元和公用经费支出35.83万元。

人员经费253.17万元，主要包括基本工资49.87万元，津贴补贴63.44万元，奖金69.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元，职业年金缴费8.56万元，职工基本医疗保险缴费9.12万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金27.74万元，其他工资福利支出1.32万元，医疗费补助2万元。

公用经费35.83万元，主要包括咨询费0.018万元，水费0.56万元，邮电费2.29万元，维修（护）费3.09万元，租赁费5.87万元，培训费6.74万元，公务接待费3.89万元，专用材料费3.85万元，工会经费3.17万元，其他商品和服务支出6.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.89万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无出国计划。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待26批次，243人次，预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，决算数较预算数减少（增加）0.11万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为7.5万元，支出决算为6.74万元，完成预算的89.87%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因培训计划较去年有所减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格落实精文减会相关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金49.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

纪检监察专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数60万元，执行数49.65万元，完成预算的82.75%。

主要产出和效果：通过项目实施进一步加强纪检监察队伍专业化建设，提升广大纪检监察干部执纪执法工作水平和业务能力，规范纪检监察机关执纪执法场所建设管理使用。

发现的问题及原因：存在业务能力不足和执法场所管理使用不规范的问题，导致这些问题主要是部分纪检监察干部责任心不强、工作程序意识不够。

下一步改进措施：全面加强纪检监察干部业务培训，进一步规范纪检监察机关执纪执法场所管理制度建设，加强执纪执法审批程序，夯实纪检监察干部执纪执法安全责任。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为104万元，支出决算为35.83万元，完成预算的34.45%。决算数较预算数减少68.17万元，主要原因是相关项目尚在进行。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共85.48万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出85.48万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。