目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（一）负责与省部共建、区校融合发展领导小组成员单位的联系、沟通工作，定期向领导小组报告工作事宜。
（二）负责省部共建会议、区校融合发展会议的组织实施工作。
（三）负责协调争取共建部委支持杨凌示范区建设相关事项。
（四）负责协调对接区校融合发展事项，推进区校融合实现高质量发展。
（五）负责省部共建和区校融合发展支持事项的分解落实、汇总汇报工作。
（六）负责省部共建会议精神、区校融合发展会议精神的贯彻落实、督查督促工作。
（七）发挥桥梁纽带作用，形成密切、高效、协同联动机制，及时对重大问题进行调查研究，提出对策性建议。
（八）完成党工委(管委会)交办的其它任务。
（二）内设机构。
按照部门三定方案，我部门无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区省部共建和区校融合发展部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门2019年无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门未安排政府性基金预算 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 62.33 | 1、一般公共服务支出 | 37.72 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 0.30 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
9、卫生健康支出 | 1.13 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 3.26 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 62.63 | 本年支出合计 | 42.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 20.53 |
收入总计 | 62.63 | 支出总计 | 62.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
合计 | 62.63 | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 58.25 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 43.25 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
2010301 | 行政运行 | 36.75 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 42.11 | 35.62 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 37.72 | 31.23 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.72 | 16.23 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 62.33 | 1、一般公共服务支出 | 37.72 | 37.72 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 62.33 | 本年支出合计 | 42.11 | 42.11 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 20.23 | 20.23 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 62.33 | 支出总计 | 62.33 | 62.33 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 42.11 | 35.62 | 27.70 | 7.92 | 6.49 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 37.72 | 31.23 | 23.31 | 7.92 | 6.49 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.72 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 6.49 | |
2010301 | 行政运行 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 7.08 | 7.92 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 7.08 | 7.92 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 35.62 | 27.7 | 7.92 | ||
301 | 工资福利支出 | 27.70 | 27.70 | ||
30101 | 基本工资 | 5.79 | 5.79 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4.40 | 4.40 | ||
30103 | 奖金 | 8.33 | 8.33 | ||
30107 | 绩效工资 | 2.20 | 2.20 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.52 | 1.52 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.61 | 0.61 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.13 | 1.13 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | ||
30113 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | ||
30114 | 医疗费 | 0.30 | 0.30 | ||
302 | 商品和服务支出 | 7.92 | 7.92 | ||
30201 | 办公费 | 1.23 | 1.23 | ||
30202 | 印刷费 | 0.54 | 0.54 | ||
30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | ||
30207 | 邮电费 | 0.15 | 0.15 | ||
30227 | 委托业务费 | 3.33 | 3.33 | ||
30228 | 工会经费 | 0.78 | 0.78 | ||
30239 | 其他交通费用 | 1.85 | 1.85 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
公开07表
编制部门： 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | ||||||||
决算数 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计62.63万元,支出合计42.11万元，本单位为机构改革新成立单位，2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计62.63万元，其中：财政拨款收入62.33万元，占99.52%；其他收入0.30万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计42.11万元，其中：基本支出35.62万元，占84.59%；项目支出6.49万元，占15.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计62.33万元、支出合计42.11万元，因机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年财政拨款支出42.11万元，占本年支出合计的100%，机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室为2019年机构改革新成立部门，2019 年财政拨款支出决算为42.11万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 支出决算数是16.23万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 支出决算数是6.49万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算数是15万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为1.13万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数为3.26万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出35.62万元，包括：人员经费支出27.70万元和公用经费支出7.92万元。
人员经费27.7万元，主要包括基本工资5.79万元、津贴补贴4.4万元、奖金8.33万元、绩效工资2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.52万元、职业年金缴费0.61万元、职工基本医疗保险缴费1.13万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金3.26万元、医疗费0.3万元。
公用经费7.92万元，主要包括办公费1.23万元、印刷费0.5万元、水费0.04万元、邮电费0.15万元、委托业务费3.33万元、工会经费0.78万元、其他交通费用1.85万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政支出决算为0万元，主要原因为：我部门为新成立单位，接待次数和人数少，同时严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度未发生公务用车运行维护费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度未发生公务接待费支出费用。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度未发生培训费用。
（四）会议费支出情况说明。
2019年度未发生会议费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室为2019年机构改革新设立部门，因此未编预算绩效目标及自评表。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室为2019年机构改革新设立部门，无预算项目。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为30.3万元，调整预算数为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成调整预算数的100%。决算数较调整预算数减少22.38万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
