杨凌示范区人社局2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区有关人力资源和社会保障工作的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订并组织实施示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导做好机关企事业单位劳务派遣工作，建立规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。负责高级技能人才、农村实用人才培养工作。

3. 贯彻执行《就业促进法》，负责示范区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，做好创业担保贷款工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实促进职业技能开发的政策措施；负责研究落实就业援助制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，并做好就业指导和服务工作；负责指导做好人事代理管理服务工作，负责管理职业技能培训机构、职业技能鉴定机构、人力资源服务机构、劳务派遣机构，负责职业资格证书核发和管理工作。

4. 贯彻执行《社会保险法》，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，以及养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，组织实施全民参保计划，做好工伤认定体系有关工作。

5. 负责社会保障体系建设，组织实施全区养老、失业和工伤等社会保险的管理工作，负责被征地农民社会保障工作，承担社会保险基金的安全监管职责。

6. 贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》《劳动争议仲裁法》，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。负责企业员工退休审批工作。组织实施劳动保障监察，维护劳动者合法权益，开展劳动争议仲裁工作。

7. 完善劳动关系协商协调机制，负责做好农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，依法维护农民工合法权益。

8. 推进深化职称制度改革。贯彻落实中省关于专业技术人员的管理和继续教育政策，拟订并组织实施示范区专业技术人员队伍建设和继续教育办法。组织执行专业技术职务聘任制度、专业技术资格评定（考试）制度和职业资格制度。

9. 贯彻执行《事业单位人事管理条例》，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责示范区事业单位人事制度改革和人事综合管理；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、人员聘用、考核和培训、奖励及处分等人事综合管理工作，承办事业单位人事争议申诉处理，落实事业单位工作人员和机关工勤人员退休、退职政策。负责事业单位和机关工勤人员退休、退职人员的管理工作。

10. 负责示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利的综合管理和收入分配制度改革工作，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策。研究建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休费政策。

11. 贯彻执行全省关于评比达标表彰管理和政府奖励相关政策，并组织实施。

12. 完成省人力资源和社会保障厅和示范区党工委、管委会交办的其它任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 职责分工。示范区人力资源和社会保障局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政人员2人，空编1人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 示范区人社局                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：示范区人社局                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 示范区人社局                                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 示范区人社局                                                                             金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：示范区人社局                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 示范区人社局                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：示范区人力资源和社会保障局                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 示范区人力资源和社会保障局                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计4431.4万元，比上年减少6.14万元，减少0.14%，支出合计3032.91万元，比上年减少1282.87，减少29.73%。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4431.4万元，其中：一般公共预算财政拨款3735.35万元，其他收入696.05万元。2019年收入比上年减少6.14万元，减少0.14% 。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3032.91万元，其中：基本支出631.17万元，项目支出2401.75万元。2019年支出比上年减少1282.87，减少29.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3735.35万元，比上年度增加1781.74万元，增加91.2%。因就业培训、社保业务、医保等各项业务工作的增加，各项收入增加。

2019年财政拨款支出合计2761.72万元, 比上年度减少2000.71万元，因机构改革，党工委组织部不再与人社局合署办公，财务单独核算，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2761.72万元。占本年支出合计的70.5 %，比上年度减少2000.71万元，因机构改革，党工委组织部不再与人社局合署办公，财务独立核算，支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2761.72万元。其中：

1 .一般公共服务支出年初预算为466.96万元，支出决算为466.96万元，完成年初预算的100 %。

2.教育支出年初预算为1607.98万元，支出决算为92.76万元，调整预算92.76万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

3.社会保障和就业支出，年初预算为1087.14万元，调整预算3993.83万元，支出决算为2148.7万元，完成调整预算的54%，决算数小于预算数的是支出次年发生。

4.卫生健康支出年初预算为271.47万元，调整预算146.57万元，支出决算为146.57元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

5. 农林水支出，年初预算为0万元，调整预算146万元，支出决算为146元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

6.保障房支出年初预算为0元，调整预算31.92万元，支出决算为31.92元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

7.其他支出年初预算为5万元，调整预算0万元，决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出631.17万元，包括：人员经费支出561.18万元和公用经费支出69.99万元。

人员经费561.18万元，主要包括基本工资54.9万元，津贴补贴63.22万元，奖金33.59万元，绩效工资17.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.58万元，职业年金缴费267.13万元，职工基本医疗保险缴费21.13万元，其他社会保障缴费29.83万元，住房公积金31.92万元，医疗费0万元，其他工资福利支出6.3万元，生活补助7.85万元，救济费0.9万元，医疗补助4.1万元。

日常公用经费（商品和服务支出）69.99万元，主要包括：办公费7.89万元，印刷费8.54万元，手续费0.36万元，水费0.21万元，电费0.98万元，邮电费0.71万元，差旅费6.93万元，因公出国境3.31万元，维修费1.05万元，租赁费1.3万元，培训费0.52万元，公务接待费4.5万元，专用材料费0.77万元，劳务费1.33万元，委托业务费2.96万元，工会经费3.6万元，福利费0.8万元，其他交通费18.98万元，其他商品和服务支出5.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为 7.81万元，完成预算的71 %。决算数较预算数减少3.19万元，主要原因是严格控制出国境、公务接待费、会议费和培训费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.31万元；占51%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费决算4.5万元，占57.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）人次1人，预算为6.5万元，支出决算为3.31万元，决算数较预算数减少3.19万元，主要原因是严格控制出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门没有购置公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待30批次，200人次，预算为4.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为15万元，支出决算为0.52万元。完成预算的3%，决算数较预算数减少14.48万元，主要原因培训业务主要为组织部业务范畴，因机构改革，组织部财务独立核算，支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金214.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目预算数3125.48万元，执行数万2401.75元，完成预算的76%。主要产出和效果：通过项目实施促就业、强保障，惠民生、暖民心等各项任务落实，各项业务工作顺利开展，为打造示范区升级版提供坚强组织保证。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019机关运行经费支出决算为48.7万元，2019年机关运行经费预算为32.42万元，调整预算48.7万元，支出决算为48.7万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。