附件1
杨凌示范区科技创新和转化推广局
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1．贯彻执行国家有关科技发展工作的法律、法规和方针、政策，拟定示范区科学技术发展规划和面向旱区的农业科技示范推广发展规划，并组织实施。
2．负责制定实施示范区科技计划，统筹基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术和共性技术研究工作。
3．负责制定各类科技研发平台发展计划，优化科研机构布局。推荐申报中、省科技创新平台，审批、管理示范区级的科技研发平台。
4．负责示范区科技成果管理工作，贯彻落实中省关于科技成果转化的相关法律法规和政策措施，拟定示范区促进科技成果转移转化的相关政策措施。
5．负责示范区科技成果产业化机制建设工作，推动科技金融政策创新，建设科技成果转化体系，统筹示范区各类科技成果转化和技术转移机构发展。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6．负责拟定示范区技术创业有关支持政策，推动技术创业团队招引工作。
7．负责企业创新能力建设，开展高新技术企业、农业科技小巨人企业、科技型中小企业等培育工作。
8．负责编制实施示范区科技服务业发展规划。负责中省科技项目申报、推荐、策划、争取和示范区科技项目管理。
9．负责统筹推进示范区面向旱区的农业科技示范推广工作，负责示范推广基地发展建设和管理工作，负责示范推广模式的探索创新和研究总结工作。负责职业农民和农业科技培训管理工作。负责科技特派员管理工作。
10．负责示范区对外农业科技合作交流和科技扶贫工作。
11．负责省级科学技术奖励提名推荐工作。
12．负责示范区国外智力人才的引进和服务管理工作。
13．负责科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查，指导全区科技保密工作。
14．负责本行业领域的安全生产工作。
15．完成省科技厅和示范区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括杨凌示范区科技创新和转化推广局本级：
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区科技创新和转化推广局本级（机关） |
2 | |
3 | …… |
…… | …… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员6人，其中行政5人、聘用制1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 2892.34 | 1、一般公共服务支出 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 4444.03 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
8、其他收入 | 1135.29 | 8、社会保障和就业支出 | |
9、卫生健康支出 | 7.39 | ||
10、节能环保支出 | |||
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 16.00 | ||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | 23.9 | ||
20、粮油物资储备支出 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 4027.63 | 本年支出合计 | 4491.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 924.68 | 年末结转和结余 | 460.98 |
收入总计 | 4952.31 | 支出总计 | 4952.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
合计 | 4027.62 | 2892.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135.29 | |
206 | 科学技术支出 | 3980.33 | 2845.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135.29 |
20601 | 科学技术管理事务 | 492.21 | 204.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.02 |
2060101 | 行政运行 | 137.28 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,549,246.33 | 669,055.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880,190.62 |
20604 | 技术研究与开发 | 1470.43 | 623.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.27 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1470.43 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.27 |
20607 | 科学技术普及 | 11.5 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 11.5 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20609 | 科技重大项目 | 764 | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060901 | 科技重大专项 | 764 | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1242.19 | 1242.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1242.19 | 1242.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 4491.33 | 210.83 | 4280.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 4444.03 | 179.53 | 4264.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 491.51 | 137.28 | 3,542,324.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060101 | 行政运行 | 137.28 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 354.23 | 0.00 | 354.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 1934.83 | 0.00 | 1934.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1934.83 | 0.00 | 1934.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 11.5 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 11.5 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 764 | 0.00 | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060901 | 科技重大专项 | 764 | 0.00 | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1242.19 | 42.25 | 1199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1242.19 | 42.25 | 1199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 23.9 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.9 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.9 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 2773.22 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 3294.57 | 3294.57 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 16 | 16 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 2773.22 | 本年支出合计 | 3331.90 | 3331.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 700.61 | 年末财政拨款 结转和结余 | 141.93 | 141.93 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 700.61 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 3473.83 | 支出总计 | 3473.83 | 3473.83 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 3451.02 | 210.83 | 197.08 | 13.75 | 3240.19 | ||
206 | 科学技术支出 | 3403.72 | 179.53 | 165.78 | 13.75 | 3224.19 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 204.19 | 137.28 | 124.6 | 12.68 | 66.91 | |
2060101 | 行政运行 | 137.28 | 137.28 | 124.6 | 12.68 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 66.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.91 | |
20604 | 技术研究与开发 | 1181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1181.85 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1181.85 | |
20607 | 科学技术普及 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | |
20609 | 科技重大项目 | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764 | |
2060901 | 科技重大专项 | 764. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1242.19 | 42.25 | 41.18 | 1.07 | 1.20 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1242.19 | 42.25 | 41.18 | 1.07 | 1199.94 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | |
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | |
221 | 住房保障支出 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 189.91 | ||||
301 | 工资福利支出 | 136.45 | |||
30101 | 基本工资 | 30.65 | 30.65 | ||
30102 | 津贴补贴 | 35.49 | 35.49 | ||
30103 | 奖金 | 35.34 | 35.34 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 10.85 | 10.85 | ||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.51 | 0.51 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.64 | 5.64 | ||
30113 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | ||
302 | 商品和服务支出 | 53.46 | |||
30201 | 办公费 | 6.17 | 6.17 | ||
30202 | 印刷费 | 1.24 | 1.24 | ||
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | ||
30207 | 邮电费 | 0.78 | 0.78 | ||
30211 | 差旅费 | 17.47 | 17.47 | ||
30213 | 维修（护）费 | 3.67 | 3.67 | ||
30215 | 会议费 | 6 | 6 | ||
30226 | 劳务费 | 2.54 | 2.54 | ||
30227 | 委托业务费 | 14.17 | 14.17 | ||
30228 | 工会经费 | 1.42 | 1.42 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 8.5 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.1 |
决算数 | 5.59 | 3.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 1.08 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年总收入3620.49万元，其中财政拨款收入2773.22万元，占比76.6%；其他收入847.27万元，占比23.4%。2019年支出合计4084.88万元，其中：基本支出158.62万元，占3.9%；项目支出3926.27万元，占96.1%.
二、收入决算情况说明
本年总收入3620.49万元，其中财政拨款收入2773.22万元，占比76.6%；其他收入847.27万元，占比23.4%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计4084.88万元，其中：基本支出158.62万元，占3.9%；项目支出3926.27万元，占96.1%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3620.49万元，较去年减少2093.04万元，主要原因为科技局承担示范区部分任务有所调整，资金也有所减少。
2019年财政拨款支出4084.88万元，较去年减少1791.12万元，原因同上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出3331.91万元，占本年支出合计的81.57%。与上年相比，财政拨款支出减少1807.23万元，主要原因为科技局承担示范区部分任务有所调整，资金也有所减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为2035.40万元，支出决算为3331.91万元，完成年初预算的164%。按照政府功能分类科目，其中：
1.科学技术支出。
年初预算为1998.06万元，支出决算为3294.57万元，完成年初预算的164.89%。决算数大于预算数的主要原因是科技局承担示范区部分任务有所调整。
2.卫生健康支出。
年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.资源勘探信息等支出
年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.住房保障支出
年初预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.62万元，包括：人员经费支出145.94万元和公用经费支出12.68万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为5.6万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少2.9万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约,合理安排财政支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.6万元，占64%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为6.5万元，支出决算为3.6万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少2.9万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约,合理安排财政支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减情况。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减情况。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待10批次，50人次，预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%.
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1.1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约,合理安排财政支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为6.5万元，支出决算为6万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约,合理安排财政支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。通过项目实施,运营了农业科技成果展示交易中心，促进了农业科技成果产业化。开展了示范推广表彰奖励，规划建设了延安飞地园区等示范推广工作。促进了区域创新能力提升。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为13.5万元，支出决算为12.7万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约,合理安排财政支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截止2019年末，本部门机关无公务车辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年未购置车辆，也未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
