杨凌示范区生产力促进中心2019年部门决算

杨凌示范区生产力促进中心2019年部门公开决算表

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

杨凌示范区生产力促进中心于2001年3月31日正式成立，是杨凌农业高新技术产业示范区管委会为了推动区内企业科技进步、增强企业技术创新能力、加速农业科技成果转化而专门设立的以非盈利性为目的的副处级事业单位，与杨凌职业农民培训管理中心、杨凌示范区科技特派员办公室、杨凌示范区农村技术开发中心合署办公，实行四块牌子，一套人马，由杨凌示范区科技局统一管理。    

（一）部门主要职责：

1、负责中小企业和技术创业团队服务，民营科技企业认定、高新技术企业初审；

2、负责示范区科技成果转化；开展重大科技项目组织管理；

3、负责科技平台项目申报和实施，科技信息管理服务以及科技信息统计；

4、负责培训机构管理和培训统计工作，负责职业农民培训基地、科特派培训基地和创业实训基地建设，负责培训项目申报实施；

5、负责职业农民、科技特派员和农民技术员的培训，农民技术职称和科技特派员评定与管理，以及培训业务拓展和对外联络；

6、负责科技特派员遴选、认定和考核等管理工作，负责干旱半干旱地区科技特派员农村科技创业行动杨凌联合办公室日常工作。

（二）部门内设机构：

      杨凌示范区生产力促进中心于2001年3月31日正式成立，是以非盈利性为目的的副处级事业单位，与杨凌职业农民培训管理中心、杨凌示范区科技特派员办公室、杨 凌示范区农村技术开发中心合署办公，实行四块牌子，一套人马，由杨凌示范区科技局统一管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括杨凌示范区生产力促进中心年度决算。无其他须纳入决算编制范围的二级决算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员4人，其中事业编制4人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区生产力促进中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入407.14万元，与上年相比有所减少。其中：财政拨款收入增加39.81万元；其他收入减少164.5万元，总收入减少124.69万元。主要原因为2019年中心承担中省及示范区部分项目已结题或验收。

2、本年度支出为406.44万元，与上年相比有所减少。其中：基本支出为52.21万元，项目支出为354.23万元。相比去年支出减少216.29万元，其原因为2019年中心承担示范区现代农业科技培训任务较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况为：财政拨款收入为119.12万元，占总收入的29.26%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入为288.02万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的70.74%，主要是中心承担中省及示范区的各类农业科技培训项目和技术转移项目。

三、支出决算情况说明

本年度支出构成情况为：基本支出为52.21万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的12.85%，项目支出为354.23万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，中心主要包括农业科技培训和技术转移等专项业务支出，占总支出的87.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度，中心财政拨款收入为119.12万元，较去年相比增加了39.81万元，主要原因为中心承担示范区部分任务有所调整，资金也有所增加。

2019年度，中心财政拨款支出为119.12万元，较去年相比增加39.81万元，其原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度，中心一般公共预算拨款支出为119.12万元，较去年相比增加39.81万元，主要原因为中心承担示范区部分任务有所调整，资金也有所增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度，中心一般公共预算财政拨款支出为119.12万元，按支出功能科目分，包括科学技术管理事务支出为66.91万元，其他科学技术支出42.25万元，医疗卫生与计划生育支出为2.53万元（其中：事业单位医疗支出为2.53万元），住房保障支出7.43万元（其中：住房公积金支出为7.43万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度，中心一般公共预算财政拨款基本支出为119.12万元，按经济科目分，包括人员经费支出为51.14万元，其中：基本工资13.76万元，津贴补贴11.24万元，奖金12万元，城镇职工基本医疗保险缴费6.71万元，住房公积7.43万元；公用经费支出为67.98万元，其中：办公费2.27万元，印刷费13.18万元，咨询费2.36万元，邮电费5.56万元，差旅费3.14万元，维修（护）费2.7万元，会议费0.4万元，劳务费2.72万元，委托业务费34.98万元，工会经费0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中心2019年度“三公”经费支出为0万元，其中公务用车购置及运行费支出为0万元；因公出国（境）费支出为0万元，公务接待费支出为0万元。较2018年下降了0% ，2018年“三公”经费支出为0万元，其中：其中公务用车运行维护费支出为0万元，因公出国（境）费支出为0万元，公务接待费支出为0万元。2019年度，因为根据新规定，公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用，租车费不再计入该科目中，本单位也无公务用车购买计划，故中心公务用车购置及运行费支出为0万元，年度内中心没有发生因公出国（境）费和公务接待费，所以因公出国（境）费为0万元，公务接待费为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，决算数较预算数无增减情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减情况。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是年度内中心没有公务接待活动，所以没有公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为23.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少23.5万元，主要原因是年度内中心没有举办和参与有关培训活动，所以没有培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是年度内中心没有举办或者参与有关会议，所以没有会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金72.9万元，占一般公共预算项目支出总额的61.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数407万元，执行数406万元，完成预算的99.83%。

一、主要产出和效果

（一）完善企业培育体系，增强企业创新能力

一是加强顶层设计，完善企业培育体系。起草印发了《关于加快培育农业科技小巨人企业的实施意见》（杨管办发〔2019〕2号）和《杨凌示范区高新技术企业认定管理办法（讨论稿）》等科技型企业培育政策措施，不仅调动了区内企业入库科技型中小企业、申报高企和农业科技小巨人企业的积极性，也为示范区科技型企业培育提供了政策依据。年内36家企业进入科技型中小企业库，5家企业进入示范区高企培育库，14家企业获批国家高新技术企业。截至目前，示范区有效期内高企数量首次突破30家达到34家，较去年增长36%，初步形成了初创企业-科技型中小企业-高企培育企业-高新技术企业的科技型企业培育体系。

二是强化政策宣贯，提升培育服务。全面宣贯高企培育认定相关政策和申报程序，不断提升培育服务能力，协助解决企业申报过程中的问题，确保具备条件的科技型企业按期申报。做好认定材料初审工作，对初审中的问题及时通知企业补正，增加企业申报成功率。同时梳理示范区规上工业企业专利情况，对满足高企认定知识产权条件的29家企业予以重点联系，全程跟踪帮扶，加强工作针对性。年内组织示范区内17家企业申报高新技术企业，14家企业通过认定，申报成功率超过八成。

三是完善协调机制，确保政策落实。协同财税等部门，积极主动落实高企所得税政策、研发费用加计扣除政策和科技型企业奖补政策。落实2018年度科技型企业相关奖补资金205万元，2019年度研发费用补助41.94万元、高企培育补助25万元。政策的落实降低了企业的负担，使企业能够有更多资金用于加大科研投入，提高市场竞争力。

（二）完善培训服务体系，提升培训品牌效应

统合培训资源，扩大培训覆盖。根据区域农业产业发展和生产过程中存在的技术需求，按照《杨凌示范区农业科技培训管理办法》要求，制定印发了《杨凌示范区2019年现代农业科技培训工作方案》，统合区内24家培训机构，围绕种养殖、经营管理、农业特色产业等方面，面向旱区种养殖大户、合作社技术骨干、农村基层干部和农民技术员等开展多层次的农业科技培训，全年开展培训588场次，培训农民45167人次，累计面向北方旱区培训各类农村实用人才48万余人次。

发挥科教优势，助力脱贫攻坚。按照示范区助力深度贫困县区脱贫攻坚工作统一部署，充分发挥杨凌农科教资源优势，联合区内优势培训机构，以实施省科技厅《杨凌面向陕西深度贫困县区现代农业科技培训》和《陕西省“三区”科技人才培训》项目为契机，启动了杨凌示范区科技助力省内深度贫困县区现代农业产业扶贫培训。围绕当地农业产业生产过程中的科技需求和关键技术环节，面向省内11个深度贫困县区科技管理人员、科技特派员、种养殖大户和技术员积极开展农业科技培训。全年面向贫困县区开展培训286场次，培训农民22376人次（其中面向深度贫困县区培训115场次，培训农民10221人次）。受到当地政府和农民技术员的热烈欢迎。

完善培训机制，提升培训成效。一是牵头起草了《农民教育培训机构管理规范》和《农民教育培训教学管理规程》2项省级地方标准，10月份陕西省市场监督管理局正式批准发布（陕市监通告〔2019〕46号），标准的发布将进一步指导区内各类培训机构科学合理的开展各项农业科技培训工作，为打造“杨凌农科”培训品牌提供坚实的基础；

二是制定出台了《杨凌示范区农民技术职称管理实施细则》（杨职农管发〔2019〕8号），启动了2019年度农民技术职称证书年审工作，进一步健全完善了农民技术职称考评管理制度。全年组织开展杨凌示范区农民技术职称考试27场次，1175人获得了杨凌示范区农民技术职称证书。截至目前，全国累计获证人次15644名，涉及全国23个省市自治区、115个地市、272个县区；

三是围绕培训计划科学合理性、培训资料完整性、规范性、真实性和培训效果等方面，对各培训机构申报的621场次培训进行了审核认定，其中：对培训资料不完整、培训回访与资料不相符以及培训效果不佳的33场次，1954人次培训不予认定；对培训资料完整，但培训效果回访过程中存在学员不知情现象的培训场次，在规定范围内按比例进行了核减，核减人数共计3052人次，最终审核认定588场次，45167人次培训。

四是根据各培训机构每季度完成任务情况和培训效果核定结果，按照季度对审核认定通过的培训场次进行后补助，进一步加强了培训补助资金管理和监督，提高资金使用效益。

（三）贯彻落实中省政策法规，促进科技成果转移转化

全面宣贯中省政策法规，技术合同登记再上台阶。深入贯彻落实中省科技成果法规政策，围绕示范区《科技成果产业化机制建设方案》，组织专人深入区内企事业单位宣讲技术转移与技贸合同认定登记相关政策，积极开展杨凌技术交易合同认定登记工作。全年完成技术合同交易登记96项，完成技术合同交易总额1.77亿元。2019年，区内科研机构转化成果32项1739万，占比33%，转化率大幅提升，创历史新高。其中，西北农林科技大学促成“小偃23”、“西农226”等24项成果转化使用，油菜中心促成“杂交油菜品种秦优1638”等8项成果转化使用。

积极开展科学技术奖提名推荐工作。一是按照《陕西省科学技术厅关于做好2019年度陕西省科学技术奖提名工作的通知》（陕科成函〔2019〕131号）文件精神要求，及时组织推荐区内15个优秀科技成果和项目参评2019年陕西省科学技术奖，并认真做好资料审查和组织答辩等工作；二是为进一步调动广大科技工作者的积极性和创造性，积极争取配套资金，落实配套奖励资金44万元。三是引导区内高校、科研单位参评国家科学技术奖，经评审，西北农林科技大学的“苹果树腐烂病致灾机理及其防控关键技术研发与应用”和“月季等主要切花高质高效栽培与运销保鲜关键技术及应用”2项成果获得国家科技进步二等奖。

提升科技特派员服务，推进农业科技创新与转化。一是协助局面向柞水、镇巴、略阳、白河、紫阳等深贫县，以项目化方式组建5个科技特派员服务团，针对中药材、茶叶、核桃、板栗、木瓜等当地主导产业，提供产业诊断宏观指导、产业技术和病虫害防治、产品开发等服务。二是坚持“走出去”培训，组织科技工作者、产业大户、职业农民等举办专场培训2期，培训学员200余名。三是鼓励法人科技特派员到陕南深度贫困地区办厂投资，带动产业。目前，杨凌步长集团、三八妇乐公司、秦巴山农业公司等已在深度贫困县区建立了中药材等原材料标准化生产基地。杨凌金麒麟公司在在镇巴县街道办李家坪村投资的食用菌生产基地已经投产。四是参与编制农业科技 “口袋书”和产业指导视频。借助26届农高会，设置杨凌示范区科科技特派员扶贫专题展，现场开展技术咨询、发放“口袋书”3万多本。同时，利用各种宣传媒体，广泛宣传，不断扩大科技特派员农村科技创业的良好氛围。

（四）强化统计服务水平，提高统计数据质量

一是成立火炬统计工作专班，召开专题会议，就2018年度火炬统计工作进行部署安排，进一步加强了示范区火炬统计工作协调力度。二是印发《关于确定国家高新区评价指标责任部门的通知》，进一步明确国家高新区评价指标责任部门。协同有关部门，对入统企业进行重新摸底，确保做到应统尽统，2018年度入统企业达228家。三是考虑今年统计系统模块变化较大，组织专业服务机构上门服务，对企业填报报表进行“一对一”指导，并重点审核易漏报、错报的指标，退回企业修改报表近100次、减少警告超过150项，保证了统计数据的有效性和真实性。四是发掘统计数据价值，提高统计服务能力。汇总梳理各项报表数据，形成《2017年度示范区火炬统计工作和高新区排名下降情况分析汇报》、《杨凌农业高新技术产业示范区2018年火炬统计报表汇编》、《杨凌示范区火炬统计工作情况汇报》等分析总结材料，为示范区党工委管委会全面了解杨凌高新区发展现状，科学研究部署经济工作提供依据，有效提高统计服务能力。2018年度火炬统计工作受到科技部火炬中心和省科技厅的分别通报表彰。

（五）圆满完成第二十六届农高会专项工作

科技成果征集和发布工作再上台阶。统筹各类机构资源，面向全国涉农高校、科研机构和企业公开征集近三年来最新科技成果信息，共征集到来自兰州大学、南京农业大学、西北农林科技大学、中国农科院、中国热带农业科学院等科研院所和企业最新农业科技成果551项、涉农专利717项。将征集的科技成果编印为《2019′农业高新科技成果及专利信息汇编》，同时为方便查询搜索，增加汇编实用性，发布了汇编电子版，农高会期间面向国内涉农龙头企业、各地市科技部门、创投机构免费发放，有力地促进了农业高新科技成果的交易转化。

“两个报告”影响力进一步凸显。为加强对我国旱区农业科技发展和农业产业投资情况的研究，在干旱半干旱农业发出更多“杨凌声音”，组织编写发布了《2019中国旱区农业技术发展报告》。科技部农村中心、西北农林科技大学、管委会有关领导，参展商代表等共计100余人参加发布会，发放发布册近200余册。通过发布会的举办，梳理和总结了我国旱区农业技术发展情况，为旱区农业产业投资提出相关建议，有效扩大了杨凌农科的影响力。

“后稷奖”评选工作成效突出。圆满完成了第26届农高会“后稷奖”评审工作。组织后稷奖评审专家委员会对来自10个省、自治区、直辖市的366项农业科技项目进行评审，共评出后稷特别奖40项、后稷奖135项。成果举办了后稷奖获奖企业颁奖仪式和产品推介会，并在今日头条、一直播、花椒、微赞等多平台同步进行了现场直播。同时对部分后稷特别奖获奖企业进行了专访和直播，受到了本届后稷奖获奖企业的一致好评。

二、发现的问题及原因

2019年，中心工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在诸多不足，尤其是在资源统筹、工作创新和协作等方面仍存在短板。主要表现在：一是由于工作头绪多人员少，部分工作疲于应付，不够深入；二是随着专项工作的不断深入，人员的综合业务能力亟待提高，尤其是创新能力和综合材料撰写方面；三是忙于具体事务，对中心能力建设和长远发展方面谋划的较少，对外业务拓展显得不够。

三、下一步改进措施

2020年，中心将紧紧围绕示范区科技工作的整体安排部署，进一步解放思想，开拓创新，强化措施，力争做好以下几方面工作。一是全面实施农业科技小巨人培育计划，有针对性的开展科技型企业服务，重点抓好科技型中小企业入库、示范区高企认定和国家高新技术企业培育工作；二是继续提升杨凌农科培训管理水平，不断扩大“杨凌农科”培训效应，重点做好面向深度贫困县区培训、农民技术职称考评管理机制的完善和优秀农民技术员挖掘宣传工作；三是持续推进科技特派员制度，深化农业科技创新与转化，重点做好科技特派员在省内深度贫困县区结对帮扶，助力全省脱贫攻坚工作。四是认真总结分析高新区火炬统计工作，协同各部门全力做好示范区火炬统计工作，力促示范区高新区综合评价指标的逐步提升；五是深入贯彻落实科技成果法规政策，不断加强顶层设计，促进成果转化，做好技术合同交易登记；六是不断加强中心自身能力建设，重点提升工作人员综合业务能力，增强中心对外科技服务和跨区域协作能力。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末，中心无公务车辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年未购置车辆，也未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。