目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2、深入贯彻省委和党工委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出全局性部署，研究协调全区政法单位、政法单位和有关部门之间重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨凌、法治杨凌建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境，优质的服务环境。
3、贯彻省委和党工委关于政法改革的决策部署，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。
4、了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。
5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党工委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管示范区法学会。
8、落实省委和党工委国家安全领导机构、全面依法治省（区）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9、了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10、完成省委政法委和党工委交办的其他任务。
（二）内设机构。
中共杨凌示范区工委政法委员会与示范区司法局合署办公，无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括杨凌示范区工委政法委部门本级，无下属单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区工委政法委部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、聘用制人员1人；实有人员11人（2019年扫黑办增加5人），其中行政10人、聘用制人员1人，无单位管理的离退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无此项收入支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 375 | 1、一般公共服务支出 | 339.64 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 35 |
5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
8、其他收入 | 2.74 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
9、卫生健康支出 | 5.46 | ||
10、节能环保支出 | 0 | ||
11、城乡社区支出 | 0 | ||
12、农林水支出 | 0 | ||
13、交通运输支出 | 0 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
15、商业服务业等支出 | 0 | ||
16、金融支出 | 0 | ||
17、援助其他地区支出 | 0 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
19、住房保障支出 | 16.85 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
22、其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 377.74 | 本年支出合计 | 396.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 68.41 | 年末结转和结余 | 49.2 |
收入总计 | 446.15 | 支出总计 | 446.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
合计 | 377.74 | 375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 320.43 | 317.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 127.93 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
2013101 | 行政运行 | 127.93 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 192.50 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040612 | 法制建设 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 396.95 | 166.32 | 230.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 339.64 | 144.01 | 195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 196.34 | 131.51 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.82 | 0.00 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 143.30 | 12.50 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 130.80 | 0.00 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040612 | 法制建设 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 375 | 1、一般公共服务支出 | 333.31 | 333.31 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 35 | 35 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 375 | 本年支出合计 | 390.62 | 390.62 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 64.82 | 年末财政拨款 结转和结余 | 49.2 | 49.2 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 64.82 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 439.82 | 支出总计 | 439.82 | 439.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 390.62 | 160.00 | 140.27 | 19.73 | 230.62 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 333.31 | 137.69 | 117.96 | 19.73 | 195.62 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 190.01 | 125.19 | 117.96 | 7.23 | 64.82 | |
2013101 | 行政运行 | 125.19 | 125.19 | 117.96 | 7.23 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.82 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 143.30 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 130.80 | |
2013601 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.80 | |
204 | 公共安全支出 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
20406 | 司法 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
2040612 | 法制建设 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 160 | 140.27 | 19.73 | ||
301 | 工资福利支出 | 139.41 | 139.41 | ||
30101 | 基本工资 | 28.88 | 28.88 | ||
30102 | 津贴补贴 | 43.64 | 43.64 | ||
30103 | 奖金 | 10.5 | 10.5 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.86 | 8.86 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.83 | 3.83 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.46 | 5.46 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | ||
30113 | 住房公积金 | 16.85 | 16.85 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.75 | 20.75 | ||
302 | 商品和服务支出 | 19.73 | 19.73 | ||
30201 | 办公费 | 1.75 | 1.75 | ||
30202 | 印刷费 | 12.5 | 12.5 | ||
30205 | 水费 | 0.12 | 0.12 | ||
30207 | 邮电费 | 0.57 | 0.57 | ||
30216 | 培训费 | 0.45 | 0.45 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.46 | 1.46 | ||
30228 | 工会经费 | 1.8 | 1.8 | ||
30229 | 福利费 | 1.08 | 1.08 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.87 | 0.87 | ||
30305 | 生活补助 | 0.23 | 0.23 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.64 | 0.64 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.24 |
决算数 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 中共杨凌示范区工委政法委员会 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计377.74，比上年减少309.69万元，主要原因是较上年度减少了视频监控建设专项经费收入。
2019年支出合计396.95，比上年减少290.48万元，主要原因是减少了视频监控建设专项经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计377.74万元，其中：财政拨款收入375万元，占99.3%；无事业收入、经营收入；其他收入2.74万元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计396.95万元，其中：基本支出166.32万元，占42%；项目支出230.62万元，占58%；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入375万元，比上年度减少292.39万元，主要原因是视频监控建设专项经费收入。
2019年财政拨款支出390.62万元，比上年度减少221.32万元，主要原因是减少了视频监控建设专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出390.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少221.32万元，主要原因是减少了视频监控建设专项经费支出，合理压缩一般性经费支出，严格控制各项经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为330.32万元，调整决算数为439.82，支出决算为390.62万元，完成年初预算的88.8%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）党委办公厅（室）及其他机构事务运行（项）。年初预算为190.01万元，支出决算为190.01，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行。年初预算为125.19万元，支出决算为125.19，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为64.82万元，支出决算为64.82，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出。年初预算为192.5万元，支出决算为143.3，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是合理压缩一般性经费支出，严格控制各项经费。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）。年初预算为190.01万元，支出决算为190.01，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
6.公共安全支出（类）财政事务（款）法制建设支出（项）。
年初预算为235万，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算数5.46万元，支出决算数5.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金支出（项）。年初预算数16.85万元，支出决算数16.85万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出160万元，包括：人员经费支出140.27万元和公用经费支出19.73万元。
人员经费140.27万元，主要包括：基本工资28.88万元、津贴补贴43.64万元、奖金10.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.86万元、职业年金缴费3.83万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、其他社会保险缴费0.63万元、住房公积金16.85、其他工资福利支出20.75。
公用经费19.73万元，主要包括:办公费1.75、印刷费12.5万元、水费0.12万元、邮电费0.57万元、培训费0.45、公务接待费1.45万元、工会经费1.8万元、福利费1.08。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.47万元，支出决算为1.45万元，完成预算的98.6%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度未发生公务用车运行维护费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待9批次，50人次，预算为1.47万元，支出决算为1.45万元，完成预算的98.6%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节俭要求，从严控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2.24万元，支出决算为0.45万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节俭要求，减少不必要的培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5.5万元，支出决算为0万元，较预算数减少5.5万元，主要原因是本年度未组织大型会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金230.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一般公共服务和公共安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数230.62万元，执行数 230.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步推进示范区平安杨凌、法治杨凌建设工作，提升群众的安全感和满意度。
发现的问题及原因：平安杨凌、法治杨凌建设工作宣传和发动群众不够深入，个别部门公正执法司法工作需要加强。
下一步改进措施：一是进一步深化平安建设，提升网格化服务管理水平，加强社会面巡逻管控，严厉打击群众反映强烈的违法犯罪行为，进一步提升人民群众满意率和安全感；二是开展全民普法，着力全民营造办事、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。
本级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 扫黑除恶专项经费、司法救助专项经费、综治及平安建设专项经费、治安中心户长专项经费、法制及仲裁专项 | ||||||
市级主管部门 | 杨凌示范区党工委政法委 | 实施单位 | 党工委政法委 | ||||
资金项目（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额： | 230.62 | 230.62 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 | |||||||
市级财政资金 | 230.62 | 230.62 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争；优化营商环境，深化法治建设；以网格化管理为抓手，加强社会治理创新工作。 | 100% | ||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 发放工资福利人数 | 190人 | 100% | 已完成 | ||
质量指标 | 工资福利发放覆盖率 | 100% | 100% | 已完成 | |||
平安杨凌创建工作 | 有效开展 | 100% | 已完成 | ||||
平安创建知晓率 | ≥90% | 100% | 已完成 | ||||
视频监控建设 | 全部建成 | 100% | 已完成 | ||||
宣传资料发放率 | 100% | 100% | 已完成 | ||||
时效指标 | 本单位开展5项业务活动时效 | 2019年全年 | 100% | 已完成 | |||
工资福利发放时间 | 按时发放 | 100% | 已完成 | ||||
成本指标 | 单位人员工资福利及办公经费 | 216.76万元 | 100% | 已完成 | |||
司法救助发放金额 | 30万元 | 100% | 已完成 | ||||
平安杨凌创建及宣传费用 | 40万元 | 100% | 已完成 | ||||
扫黑除恶宣传费用 | 20万元 | 100% | 已完成 | ||||
治安中心户长经费 | 60万元 | 100% | 已完成 | ||||
社会效益 指标 | 保证日常工作正常运转 | 全年 | 100% | 已完成 | |||
扫黑除恶知晓率 | ≥80% | 100% | 已完成 | ||||
社会和谐稳定发展 | 有效保证 | 100% | 已完成 | ||||
可持续影响 指标 | 项目可持续发挥影响作用时限 | ≥1年 | 100% | 已完成 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众对社会治安的满意度 | ≥90% | 100% | 已完成 | ||
说明 | 无 | ||||||
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位： 杨凌示范区政法委 自评得分：93分
（一）简要概述部门职能与职责 | 深入贯彻省委和党工委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出全局性部署，研究协调全区政法单位、政法单位和有关部门之间重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨凌、法治杨凌建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境，优质的服务环境。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年度支出总计446.15万元，其中一般公共服务支出339.64万元，占总支出的76.1%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出230.62万元，占总支出的51.7%，主要是平安建设、综治维稳、司法救助、视频监控建设、仲裁等专项业务支出；住房保障支出16.85万元，占总支出3.7%，年末结转和结余49.2万元，占总支出的11%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。 | 强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建工作；优化营商环境，深化法治建设；以网格化管理为抓手，加强社会治理创新工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公示和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 | 446.15/446.15×100% | 100% | 100% | 10 | ||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得 5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 446.15/333.91×100% | 100% | 130% | 2 | ||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 | 集中支付 | 90% | 80% | 3 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 | 预算报表 | 20% | 30% | 3 | ||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得 5分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5分，扣完为止。 | 决算报表 | 100% | 100% | 5 | ||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算 执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2分,扣完为止。 | 资产管理系统 | 100% | 全部符合 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 。 | 全部符合5分,有 1 项不符扣2分 。 | 预算管理系统 | 100% | 全部符合 | 5 | ||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40 分） | 40 | 1、全区地方财政收入增长8%；2、严格控制费用规模、执行相关规定，按时完成工作任务。 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 年度目标任务完成情况 | 100% | 不断提升 | 40 | ||
项目效益（20 分） | 20 | 1、公共服务的效率和质量水平提高；2 促进社会公众全面了解财政政策和工作；3、财政政策宣传持续发挥作用。 | 年度目标任务完成情况 | 100% | 不断提升 | 20 | |||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为26.05万元，支出决算为19.73万元，完成预算的75.7%。决算数较预算数减少6.32万元，主要原因是减少机关非必要支出，厉行节俭。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位无共有车辆；无单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
附件：中共陕西省杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会（本级）.XLS
