杨凌示范区医院2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨凌示范区医院位于杨凌农业高新技术产业示范区后稷路8号，隶属杨凌示范区管委会，是示范区内唯一的一所集医疗、教学、科研、急救、康复保健、基层业务指导为一体的非营利性三级乙等综合医院，医院编制床位680张，实际开放床位800张，医院主要的职责包括：医疗与护理；医学教学与研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育等。

（二）内设机构

医院设科室64个，其中：临床科室31个，医技科室10个,行政保障部门(科室)13个，业务职能部门(科室)10个。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为杨凌示范区医院（本级），无下级单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制340人，其中事业编制340人，实有在编人员304人，其中事业人员304人，单位管理的离退休人员112人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区医院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入38601.29万元，比上年25645.44万元增加12955.85万元，增长50.5%。变动较大的主要原因是因会计制度变化，2019年度医院执行新政府会计制度，以预算会计数据填报决算表，而2018年度执行医院会计制度，以财务会计数据填报决算表。

2019年总支出38668.53万元，比上年26267.07万元增加12401.46万元，增长47.2%。变动较大的主要原因是因会计制度变化，2019年度医院执行新政府会计制度，以预算会计数据填报决算表，而2018年度执行医院会计制度，以财务会计数据填报决算表。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计38601.29万元，其中：财政拨款收入1485万元，占3.84%；事业收入27443.56万元，占71.10%；经营收入0万元，占0%；其他收入9672.73万元，占25.06%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计38668.53万元，其中：基本支出35120.87万元，占90.83%；项目支出3547.65万元，占9.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1485万元，比上年1586万元减少101万元，减少的主要原因是学科建设资金减少350万元。

2019年财政拨款支出1911.82万元，比上年1231.18万元增加680.84万元，增长55.2%，主要原因是会计制度变化及以前年度财政结余434.82万元在今年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1911.82万元，占本年支出合计的4.69%，与上年相比财政拨款支出增加680.64万元，增长5.5%，主要原因是会计制度变化及以前年度财政结余434.82万元在今年支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1485万元，年初财政拨款结余434.82万元，支出预算总计1919.82万元，支出决算为1911.82万元，完成预算的99.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障事业支出年初预算350万元，支出决算350万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出年初预算1509.82万元，支出决算1501.82万元，完成预算的99.47%，财政结余8万元，为以前年度中医专项经费结余8万元，未支出。

3. 资源勘探信息年初预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出920万元，主要是人员经费支出920万元。

人员经费920万元，主要包括基本工资920万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款的“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金1485万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1485万元，执行数1485万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，本部门业务收入稳步增长，医疗服务能力逐步提升，医疗技术水平及患者满意度不断提高。发现的问题及原因：政府投入仍然不足，医院固定资产投资及设备更新资金缺口较大。下一步改进措施：一是通过重点学科建设，不断提升医疗技术水平，加大自身造血能力，二是积极争取政府资金支持，化解医院固定资产投资资金缺口问题。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4047.6 万元，其中政府采购货物类支出3583 万元、政府采购服务类支出332.5 万元、政府采购工程类支出132.1 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备22台。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备1台；购置单价100万元以上的专用设备5台。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。