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杨凌示范区公安局交巡警支队 2019年部门决算

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发布时间

2020-10-27 10:16

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公安局

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杨凌示范区公安局交巡警支队 2019年部门决算

来源：公安局发布时间：2020-10-27 10:16

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第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

5、负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理工作。

6、负责全区道路交通事故的预防和调查处理工作，指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育工作。

7、维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫、车辆疏导。中省、省市领导的警卫、安全警卫工作。

8、负责全区出租车交通安全的管理工作。

（二）内设机构。

杨凌示范区公安局交警支队成立于1998年4月30日。2003年9月，经示范区党工委、管委会批准，在原交警支队的基础上成立杨凌示范区公安局交巡警支队（正处级建制），机关设政秘科、警务保障科、事故法制科、交管宣传科4个科室，另设一个车辆管理所，2个直属大队。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区公安局交巡警支队本级

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制53人，事业编制8人；实有人员61人，其中行政53人，事业8人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算

收入支出决算总表

公开01

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3390.2624	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	2566.2945
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入	340.6127	8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出	43.8866
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	31
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出	50
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	128.4202
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	3730.8751	本年支出合计	2819.6013
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	866.2206	年末结转和结余	1777.4944
收入总计	4597.0957	支出总计	4597.0957

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计			3730.8751	3390.2624	0	0	0	0	0	340.6127
204	公共安全支出		3477.5683	3136.9556	0	0	0	0	0	340.6127
20402	公安		3477.5683	3136.9556	0	0	0	0	0	340.6127
2040201	行政运行		2340.2368	2332.7636	0	0	0	0	0	7.4732
2040219	信息化建设		122.5920	122.5920	0	0	0	0	0	0
2040220	执法办案		45.9250	10	0	0	0	0	0	35.925
2040221	特别业务		370.5	370.5	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出		598.3145	301.1	0	0	0	0	0	297.2145
210	卫生健康支出		43.8866	43.8866	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		43.8866	43.8866	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		43.8866	43.8866	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出		31	31	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生		31	31	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生		31	31	0	0	0	0	0	0
217	金融支出		50	50	0	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出		50	50	0	0	0	0	0	0
2179901	住房保障支出		50	50	0	0	0	0	0	0
221	住房改革支出		128.4202	128.4202	0	0	0	0	0	0
22102	住房公积金		128.4202	128.4202	0	0	0	0	0	0
2210201			128.4202	128.4202	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 杨凌示范区公安局交巡警支队金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			2819.6013	2402.2860	417.3153	0	0	0
204	公共安全支出		2566.2945	2229.9792	336.3153	0	0	0
20402	公安		2566.2945	2229.9792	336.3153	0	0	0
2040201	行政运行		1508.4693	1508.4693	0	0	0	0
2040203	机关服务		750.9752	495.7050	255.2702	0	0	0
2040219	信息化建设		35.1201	0	35.1201	0	0	0
2040220	执法办案		45.925	0	45.925	0	0	0
2040299	其他公安支出		225.8049	225.8049	0	0	0	0
210	卫生健康支出		43.8866	43.8866	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		43.8866	43.8866	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		43.8866	43.8866	0	0	0	0
212	城乡社区支出		31	0	31	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生		31	0	31	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生		31	0	31	0	0	0
217	金融支出		50	0	50	0	0	0
21799	其他金融支出		50	0	50	0	0	0
2179901	其他金融支出		50		50	0	0	0
221	住房保障支出		128.4202	128.4202	0	0	0	0
22102	住房改革支出		128.4202	128.4202	0	0	0	0
2210201	住房公积金		128.4202	128.4202	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3390.2624	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	2566.2945	2566.2945	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	43.8866	43.8866	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	31	31	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	50	50	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	128.4202	128.4202	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3730.8751	本年支出合计	2819.6013	2819.6013	0
年初财政拨款结转和结余	866.2206	年末财政拨款结转和结余	1777.4944	1777.4944	0
一、一般公共预算财政拨款					0
二、政府性基金预算财政拨款	0				0
收入总计	4597.0957	支出总计	4597.0957	4597.0957	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		2819.6013	2402.286	2245.2328	157.0532	417.3153
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行	2819.6013	2402.286	2245.2328	157.0532	417.3153
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2402.286	2245.2328	157.0532
301	工资福利支出	2134.3576	2134.3576	0
30101	基本工资	237.7255	237.7255	0
30102	津贴补贴	422.6474	422.6474	0
30103	奖金	332.0951	332.0951	0
30107	绩效工资	78.4194	78.4194	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.7156	94.7156	0
30109	职业年金缴费	40.0429	40.0429	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.8866	43.8866	0
30112	其他社会保障缴费	5.5845	5.5845	0
30113	住房公积金	128.4202	128.4202	0
30199	其他工资福利支出	750.8204	750.8204	0
302	商品服务支出	157.0532	0	157.0532
30201	办公费	12.6872	0	12.6872
30202	印刷费	4.8733	0	4.8733
30203	咨询费	4.99	0	4.99
30204	手续费	0.0789	0	0.0789
30205	水费	10.1403	0	10.1403
30207	邮电费	21.7052	0	21.7052
30209	物业管理费	9.3	0	9.3
30217	公务接待费	3.3761	0	3.3761
30226	劳务费	3.0618	0	3.0618
30229	福利费	1.3118	0	1.3118
30231	公务用车运行维护费	36.8531	0	36.8531
30239	其他交通费用	48.6755	0	48.6755
303	对个人和家庭的补助	110.8752	110.8752	0
30304	抚恤金	98.1252	98.1252	0
30305	生活补助	1	1	0
30307	医疗费补助	11.75	11.75	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.32	0	3.4	36.92	0	36.92	1	3
决算数	40.2292	0	3.3761	36.8531	0	36.8531	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计4597.0957万元，与上年相比较减少了445.0543万元，减少原因是正式民警的减少；2019年支出总计4597.0957万元，与上年相比较减少了445.0543万元，减少原因是本年度无重点项目经费支出。

图片1.png

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3730.8751万元，其中：财政拨款收入3390.2624万元，占91%；其他收入340.6127万元，占9%。

图片2.png

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2819.6013万元，其中：基本支出2402.286万元，占85%；项目支出417.3153万元，占15%。

图片3.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计3390.2624万元，与上年相比较增加了448.7324万元，增加原因是本年度辅警人员工资、社保经费的增加。2019年财政拨款支出合计2819.6013万元，与上年相比较减少了1331.9387万元，减少原因是本年度无重点项目经费支出。

图片4.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2819.6013元，占本年支出合计的61%。与上年相比，财政拨款支出减少1331.9387万元，减少32%，主要原因是本年度无重点项目经费支出。

图片5.png

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2970.9939万元，支出决算为2819.6013万元，完成年初预算的95%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2019年年初预算为2970.9939万元，支出决算为2819.6013万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度正式人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2402.286万元，包括：人员经费支出2245.2328万元和公用经费支出157.0532万元。

人员经费2245.2328万元，主要包括基本工资237.7255万元，津贴补贴422.6474万元，奖金332.0951万元，绩效工资78.4194万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.7156万元，职业年金缴费40.0429万元，职工基本医疗保险缴费43.8866万元，其他社会保险缴费5.5845万元，住房公积金128.4202万元，其他工资福利支出750.8204万元，抚恤金98.1252万元，生活补助1万元，医疗费补助11.75万元。

公用经费157.0532万元，主要包括办公费12.6872万元，印刷费4.8733万元，咨询费4.99万元，手续费0.0789万元，水费10.1403万元，邮电费21.7052万元，物业管理费9.3万元，公务接待费3.3761万元，劳务费3.0618万元，福利费1.3118万元，公务用车运行维护费36.8531万元，其他交通费用48.6755

万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为40.32万元，支出决算为40.2292万元，完成预算的99.8%。决算数较预算数减少0.0908万元，主要原因是严格控制开支，促使费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算36.8531万元，占91.6%；公务接待费支出决算3.3761万元，占8.4%。具体情况如下：2019年无因公出国及公务用车购置费用，公务接待11批次，接待人数285人次。

图片6.png

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）费预算支出为0元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年公务用车购置费预算支出为0元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为36.92万元，支出决算为36.8531万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.0669万元，主要原因是严格控制公务车辆开支，促使公务用车维护费用下降。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待11批次，285人次，预算为3.4万元，支出决算为3.3761万元，完成预算的99.3%，决算数较预算数减少0.0239万元，主要原因是减少公务接待，促使费用下降。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0万元，主要原因本年度无主办会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目涉及资金669.42万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过本次评价，支队预算配置基本合理，预算管理方面，财务和资产管理制度健全，未发现财务和资产管理存在不合规现象；全年履职完成情况良好，履职及时且高效，履职效益极其显著，为杨凌示范区交通管理和公共安全保驾护航，区内公众安全感和交警系统满意度较高，2019年度交巡警支队各项管理工作得到了公众的认可、达到了预期社会效益，为区域经济发展奠定了良好基础。

1、投入类指标

赋值16分，评价得分14.86分，得分率92.88%。主要评价目标设定和预算配置情况。

（1）绩效目标合理性

2019年度交巡警支队所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符,符合部门“三定”方案职能和年度工作计划、项目规划以及实施方案，绩效目标内容设置基本合理。

（2）绩效目标明确性

部门整体绩效目标已完全分解为具体的年初工作任务，指标清晰、明确、可衡量，与部门预算资金数相匹配，但仍存在部门绩效指标设置与部门的年初计划工作内容无法有效对应的情况。

2、产出类指标

赋值20分，评价得分20分，得分率100%。主要评价重点职责履行实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率及分析等四方面职责履行情况。

2019年，交巡警支队在示范区党工委、管委会和局党委的正确领导下，在省公安厅交警总队的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，以“降事故、保安全、保畅通”为目标，紧紧围绕扫黑除恶专项斗争、放管服和优化营商环境各项工作要求，积极履行工作职责，有力地维护了杨凌示范区道路交通稳定。

3、效果类指标

赋分24分，评价得分22.30分，得分率92.92%。主要评价履职产生的社会效益，以及目标责任考核结果和服务对象满意度等履职效益情况。

（1）履职社会效益

2019年度全省公众安全感调查结果显示，杨凌示范区2019年度公众安全感指数96.03%，同比上升2.2个百分点，高于全省平均水平1.22个百分点。扫黑除恶知晓率98.16%，同比上升11.96个百分点，高于全省平均水平0.35个百分点。扫黑除恶认可率90.57%，高于全省平均水平1.02个百分点。

公众对政法系统的整体满意率均高于全省平均水平，其中：公安系统满意率98.18%，同比上升2.13个百分点，高于全省平均水平1.69个百分点；交警系统满意率97.32%，同比上升3.91个百分点，高于全省平均水平2.65个百分点。

2019年度，交巡警支队在其履职范围内尽职尽责，在交通秩序管理、高排放机动车淘汰、交通安全宣传、交通事故预防和处理、执法规范化建设、机动车和驾驶人管理、科技建设及应用，队伍建设、党建和党风廉政建设等方面圆满完成了年度各项工作安排，取得了良好的社会效益，为区域经济发展提供了良好的治安环境。

（2）目标责任考核

根据杨凌示范区目标责任考核管理办法，杨凌示范区公安局交巡警支队为自行组织考核单位。根据目标责任考核结果通报，支队5个科室中取得“优秀”的科室1个、取得“良好”的科室2个、取得“合格”的科室1个，通过综合统计各科室考核结果，部门目标责任考核结果较好。

（3）社会公众或服务对象满意度

根据杨凌示范区纪检监察工委党风政风监督室《政风行风测评结果告知书》，2019年示范区公安局政风行风统一测评结果为96%,较2018年的85%高出11%。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			办案业务费、中省自定义采购项目
省级主管部门			陕西省公安厅			实施单位		杨凌示范区公安局交巡警支队
			年度资金总额：		111.6	111.6		100%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		111.6	111.6		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	提高办案效率和办案质量，维护执法公正，较好地满足人民群众需求的目标要求。					办案效率和办案质量提高，执法公正，人民群众安全感提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		发案率		下降	下降


		质量指标		案件办理质量		良好	良好


		时效指标		全年		100%	100%

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标		招商投资环境		提升	提升

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响指标		提升公安机关业务水平		长期	长期

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众安全感满意度		提高	提高

		……
说明	无

部门整体支出绩效自评表（2019年度）
填报单位:杨凌示范区公安局交巡警支队					自评得分：93.1
（一）简要概述部门职能与职责。					负责道理交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年交巡警支队年末支出决算2819.60万元（其中：基本支出2402.29万元、项目支出417.31万元）；年末部门结转和结余1777.49万元（其中：基本支出结转198.71万元、项目支出结转1578.78万元）。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率＝（预算完成数/预算数）100%，预算执行情况及部门决算	100%	85%	6
投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100%	0	28.27%	2.1
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度=（实际支出/支出预算）x100%	100%	75.4%	5
投入	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。		100%	20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。		100%	100%	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20				100&	100&	20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为292.22万元，支出决157.0532万元，完成预算的53.7%。决算数较预算数减少135.1668万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共212.75万元，其中政府采购货物类支出35万元，政府采购服务类支出177.75万元。授予中小企业合同金额157.592万元，占政府采购支出总额的74%，其中：授予小微企业合同金额55.158万元，占政府采购支出总额的26%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆20辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年购置车辆0辆；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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