目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。

（二）内设机构

杨凌示范区房屋征收管理办公室为管委会直属机构，正处级建制,单位内设三个科室，分别为：综合科、征收科、安置科.总编制9人，其中行政编制3人，事业编制6人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个本单位，无二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，实有行政人员2人，事业人员5人，聘用制人员1人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

示范区房征办2019年收入48860.44万元，比上年增加7791.8万元；2019年支出33691.294万元，比上年增加20061.77万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计48860.44万元，其中：财政拨款收入3192.55万元，占7%；政府性基金拨款5458.29万元，占11%；其他收入40209.60万元，占82%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计33691.294万元，其中：基本支出466.27万元，占总支出的1%；项目支出33225.02万元，占总支出的99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计8650.84万元，较上年减少16042.16万元。其中：一般公共预算财政拨款3192.55万元，较上年减少2796.77万元；政府性基金预算财政拨款5458.29万元，较上年减少18838.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出3417.55万，占本年支出合计10.14%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为3417.55万元，年初预算为354万元，主要是因为住房保障和城乡社区支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元。原因是本年度职工医疗保险统计入内，年初预算时未统计。

2.城乡社区支出。年初预算为354万元，支出决算为33445.54万元.原因是单位涉及的拆迁项目增多，资金使用量增大。

3.住房保障支出。年初预算为0万元，支出决算为240.90万元。原因是年初会计科目未计入安置小区维修费用，年底决算计入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3417.55万元，包括：人员经费支出140.99万元、公用经费支出250.56万元，项目支出3026万元。

人员经费140.99万元，主要包括基本工资32.32万元、津贴补贴26.61万元、奖金35.39万元、绩效工资9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.46万元、职业年金缴费4.45万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金15.90万元、医疗费补助（人员体检费）0.7万元。

公用经费250.56万元，主要包括办公费5.69万元、印刷费0.68万元、水费0.31万元、电费0.47万元、手续费0.049万元、邮电费3.27万元、取暖费1.46万元、物业管理费1.44万元、差旅费0.49万元、维修（护）费225万元（其中邰南邰北安置小区屋顶维修决算列入219.4万元，实际单位办公区域装修改造支出5.6万元）、租赁费4.87万元、培训费0.045万元、专用材料费1.05万元、劳务费2.99万元、工会经费1.72万元、其他交通费用1.02万元。

资本性支出3026万元，主要是上级拨付的棚改专项资金，用于棚改项目的群众安置补偿款支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元（因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元，公务接待费支出0.6万元），支出决算为0万元，主要原因是我单位无公务用车，也没有因公出国（境）计划，严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费中财政拨款支出决算为0。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数相同，主要原因是2019年无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数未变化，主要原因是本年未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数未变化，主要原因是单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待预算0.6万元，决算为0万元，原因是未安排公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.4万元，支出决算为0.0448万元，完成预算11.2%，主要原因是2019年外出培训次数和人数大幅减少。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.2万元，支出决算为0万元，主要原因是严控经费，实际未发生会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款预算收入为10729.39万元，决算收入为5458.29万元；预算支出为32745.63万元，决算支出为13356.80万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室（本级）.xls