杨凌示范区党工委网信办（大数据局）
2019年部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
示范区党工委网信办是党工委网络安全和信息化委员会的办事机构。示范区大数据产业发展局是管委会工作部门，与示范区党工委网信办合署办公。
1.示范区党工委网信办主要职责
贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策、决策部署和示范区党工委工作要求；负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
2.示范区大数据产业发展局主要职责
（1）贯彻落实中央、省委关于大数据管理、应用和产业发展的方针政策、决策部署和示范区党工委工作要求。
（2）负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作。
（3）负责示范区大数据以及相关产业发展、行业管理。
（4）负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源。
（5）负责电子政务基础服务保障工作；统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工作。
（6）协调推进社会信用体系建设和信用信息资源整合交换；监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，健全社会征信系统。
（7）完成省工业和信息化厅及示范区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）内设机构
示范区党工委网信办、示范区大数据产业发展局设综合科、网络安全和信息化科、大数据管理科，按职责分工分别承担有关业务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）本级，无汇总决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局）（机关） |
三、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制8名，其中行政编制3名，事业人员5名；年末实有人员7名，其中行政编制2名、事业人员5名。
第二部分 2019年部门决算表
序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收入，并已公开空表 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 797.44 | 1、一般公共服务支出 | 66.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | ||
5、事业收入 | 5、教育支出 | ||
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | ||
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | ||
七、其他收入 | 942.40 | 8、社会保障和就业支出 | |
9、卫生健康支出 | 0.40 | ||
10、节能环保支出 | |||
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 1183.78 | ||
15、商业服务业等支出 | 0 | ||
16、金融支出 | 0 | ||
17、援助其他地区支出 | 0 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
19、住房保障支出 | 3.92 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
22、其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 1739.84 | 本年支出合计 | 1254.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 485.75 | |
收入总计 | 1739.84 | 支出总计 | 1739.84 |
收入决算表
公开02表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1739.84 | 797.44 | 942.40 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||||
20108 | 审计事务 | 20.80 | 20.80 | ||||||||
2010801 | 行政运行 | 20.80 | 20.80 | ||||||||
20137 | 网信事务 | 45.20 | 45.20 | ||||||||
2013701 | 行政运行 | 37.20 | 37.20 | ||||||||
2013702 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1669.53 | 727.13 | 942.40 | |||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1669.53 | 727.13 | 942.40 | |||||||
2150506 | 信息安全建设 | 1132.40 | 190.00 | 942.40 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 537.13 | 537.13 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
支出决算表
公开03表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1254.09 | 303.69 | 950.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 58.00 | 8.00 | |||||
20108 | 审计事务 | 20.80 | 20.80 | ||||||
2010801 | 行政运行 | 20.80 | 20.80 | ||||||
20137 | 网信事务 | 45.20 | 37.20 | 8.00 | |||||
2013701 | 行政运行 | 37.20 | 37.20 | ||||||
2013702 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.40 | 0.40 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1183.78 | 241.38 | 942.40 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1183.78 | 241.38 | 942.40 | |||||
2150506 | 信息安全建设 | 942.40 | 942.40 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 241.38 | 241.38 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.92 | 3.92 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.92 | 3.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.92 | 3.92 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 797.44 | 1、一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | |||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
8、社会保障和就业支出 | |||||
9、卫生健康支出 | 0.40 | 0.40 | |||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | 241.38 | 241.38 | |||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | 3.92 | 3.92 | |||
20、粮油物资储备支出 | |||||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||||
22、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 797.44 | 本年支出合计 | 311.69 | 311.69 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 485.75 | 485.75 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 797.44 | 支出总计 | 797.44 | 797.44 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 311.69 | 303.69 | 145.98 | 157.71 | 8.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 58.00 | 58.00 | 8.00 | ||
20108 | 审计事务 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | |||
2010801 | 行政运行 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | |||
20137 | 网信事务 | 45.20 | 37.20 | 37.20 | 8.00 | ||
2013701 | 行政运行 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | |||
2013702 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 241.38 | 241.38 | 141.66 | 99.72 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 241.38 | 241.38 | 141.66 | 99.72 | ||
2150506 | 信息安全建设 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 241.38 | 241.38 | 141.66 | 99.72 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 303.69 | 145.98 | 157.71 | ||
301 | 工资福利支出 | 145.98 | 145.98 | ||
30101 | 基本工资 | 31.55 | 31.55 | ||
30102 | 津贴补贴 | 25.49 | 25.49 | ||
30103 | 奖金 | 42.65 | 42.65 | ||
30104 | 伙食补助费 | 3.63 | 3.63 | ||
30105 | 绩效工资 | 25.18 | 25.18 | ||
30106 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.90 | 8.90 | ||
30107 | 职业年金缴费 | 3.17 | 3.17 | ||
30108 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.40 | 0.40 | ||
30109 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | ||
30110 | 住房公积金 | 3.92 | 3.92 | ||
302 | 商品和服务支出 | 157.71 | 157.71 | ||
30201 | 办公费 | ||||
30202 | 印刷费 | ||||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30210 | 差旅费 | ||||
30211 | 因公出国（境）费用 | 6.50 | 6.50 | ||
30212 | 维修（护）费 | ||||
30213 | 租赁费 | ||||
30214 | 会议费 | ||||
30215 | 培训费 | 0.23 | 0.23 | ||
30216 | 公务接待费 | 0.46 | 0.46 | ||
30217 | 专用材料费 | ||||
30218 | 被装购置费 | ||||
30219 | 专用燃料费 | ||||
30220 | 劳务费 | ||||
30221 | 委托业务费 | 148.97 | 148.97 | ||
30222 | 工会经费 | 1.56 | 1.56 | ||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31002 | 房屋建筑物构建 | ||||
31003 | 办公设备购置 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 6.50 | 0.78 | 1.00 | |||||
决算数 | 6.50 | 0.46 | 0.23 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入1739.84万元，示范区党工委网信办（大数据产业发展局）为2019年新组建单位，与2018年不形成对比。
2019年度总支出1254.09万元，示范区党工委网信办（大数据产业发展局）为2019年新组建单位，与2018年不形成对比。
二、收入决算情况说明
2019年度总收入1739.84万元，其中：财政拨款收入797.44万元、占45.83%，其他收入942.40万元、占54.17%。
2019年收入决算情况表
序号 | 项目 | 金额（万元） | 占比 |
1 | 财政拨款收入 | 797.44 | 45.83% |
2 | 其他收入 | 942.40 | 54.17% |
收入总计（万元） | 1739.84 | ||
三、支出决算情况说明
2019年度总支出1739.84万元，其中：一般公共服务支出66.00万元，占3.79%；卫生健康支出0.40万元，占0.02%；资源勘探信息等支出1183.78万元，占68.04%；住房保障支出3.92万元，占0.23%；年末结转和结余485.75万元，占总支出27.92%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
财政拨款收入797.44万元，示范区党工委网信办（大数据产业发展局）为2019年新组建单位，与2018年不形成对比。
财政拨款支出311.69万元，示范区党工委网信办（大数据产业发展局）为2019年新组建单位，与2018年不形成对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出311.69万元，按功能分类科目分，包括项目支出8万元，基本支出303.69万元（主要是人员经费145.98万元和公用经费157.71万元）。示范区党工委网信办（大数据产业发展局）为2019年新组建单位，与2018年不形成对比。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款年初预算数为742.17万元，一般公共预算财政拨款调整预算数为797.44，一般公共预算财政拨款支出决算为311.69万元，完成年初预算的42%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出66万元，卫生健康支出0.40万元，资源勘探信息等支出241.38万元，住房保障支出3.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出303.69万元，按经济分类科目分，其中：人员经费145.98万元，公用经费157.71万元。
人员经费145.98万元，主要包括：基本工资31.55万元，津贴补贴25.49万元，奖金42.65万元，伙食补助费3.63万元，绩效工资25.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元，职业年金缴费3.17万元，职工基本医疗保险费0.40万元，其他社会保障费1.10万元，住房公积金3.92万元。
公用经费157.71万元，主要包括：因公出国（境)费6.50万元，培训费0.23万元，公务接待费0.46万元，委托业务费148.97万元，工会经费1.56万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为7.28万元，决算数为6.96。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
其中：因公出国（境）费用预算数为6.50万元，决算数为6.50万元；公务接待费预算数为0.78万元，决算数为0.46万元。公车运行维护费0万元。
1.公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2019年购置车辆0台，支出0万元。主要原因是本部门无公务用车，所以公务用车购置数及保有量为0。
2. 公务接待费支出情况。
2019年公务接待费预算数为0.78万元，决算数为0.46万元。统一为国内接待费用。
3.培训费支出情况。
2019年培训费预算数1.00万元，决算数0.23万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收入，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收入支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6个，二级项目0个，共涉及资金 822.08万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数额822.08万元，执行数799.78万元，完成预算的79.29%。
本级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 远程农业科技服务平台、杨凌农科城卡运营服务项目补助、杨凌市民热线建设运营服务项目、信息化综合服务平台运维服务专项、示范区电子政务外网安全保护项目 | ||||||
本级主管部门 | 实施单位 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度资金总额： | 822.08 | 799.78 | 97% | ||||
其中：省级财政资金 | |||||||
市县级财政资金 | 822.08 | 799.78 | 97% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
做好远程农业科技服务平台系统维护和视频点光纤宽带租用等工作；推进农科城卡运营服务、信息化综合服务平台运维、电子政务外网安全保护等项目建设，按照合同约定时间支付工程进度款。 | 完成信息系统等保评估并取得证书，面向公众提供服务的相关数据安全得到有力保障。对电子农科城卡进行升级改版，建成智慧杨凌APP，加载功能30余项。市民热线受理各类诉求办结率超过99%。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 全年推进项目个数 | 5个 | 5个 | |||
质量指标 | 项目完成率 | 按合同约定 | 100% | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥2年 | 约定时间内 | ||||
成本指标 | 专项项目经费 | 严格控制项目成本 | 100% | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 | ||||||
社 会 效 益 | 提升杨凌信息化科技示范区推广的工作成效 | 有效保障 | 100% | ||||
有力保障示范区电子政务网络安全 | 有效保障 | 100% | |||||
确保政务信息系统良好运转 | 有效保障 | 100% | |||||
提升惠民便民服务水平 | 有效保障 | 100% | |||||
市民诉求渠道畅通 | 有效保障 | 100% | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | 部门网络正常运转时限 | ≥1年 | 100% | ||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | ≧95% | ≧95% | |||
杨凌群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |||||
说明 | 无 | ||||||
部门整体支出绩效自评表
（2019年度)
填报单位：杨凌示范区党工委网信办（大数据产业发展局） 自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责。 | 示范区党工委网信办是党工委网络安全和信息化委员会的办事机构。示范区大数据产业发展局是管委会工作部门，与示范区党工委网信办合署办公。 1.示范区党工委网信办主要职责 贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策、决策部署和示范区党工委工作要求；负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。 2.示范区大数据产业发展局主要职责 （1）贯彻落实中央、省委关于大数据管理、应用和产业发展的方针政策、决策部署和示范区党工委工作要求。 （2）负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作。（3）负责示范区大数据以及相关产业发展、行业管理。（4）负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源。（5）负责电子政务基础服务保障工作；统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工作。（6）协调推进社会信用体系建设和信用信息资源整合交换；监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，健全社会征信系统。（7）完成省工业和信息化厅及示范区党工委、管委会交办的其他任务。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出合计303.69万元，其中工资福利支出145.98万元，占总支出的48.07%；商品和和服务支出157.71万元，占总支出的51.93%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年示范区下达的重点工作。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算 执行 （25分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 10 | ||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值＞5%的，每增加 0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | ||||||||
投入 | 预算 执行 （25分） | 支出进度率 （5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≧75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 5 | |||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入雨伞与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数*100%-100%。 | 预算编制准确率≦20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 5 | |||||||
过程 | 预算 管理 （15分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%，用以反映和考核部门（单位）对”三公经费“的实际控制程度。 | 三公经费控制率≦100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | |||||
资产 管理 规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 5 | |||||||
资金 使用 合规性 （5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 5 | |||||||
效果 | 履职 尽责 （60分） | 项目 产出 （40分） | 40 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | ||||||
项目 效益 （20分） | 20 | 20 | |||||||||
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预算为556.17万元，调整预算数为157.71万元，支出决算为157.71万元，完成调整预算数的100%。决算数较预算数减少398.46万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额1108.11万元，其中政府采购货物支出247.00万元、政府采购工程支出355.00万元，政府采购服务支出506.11。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门共有车辆0辆，单价50万以上的通用设备0台，2019年当年购置的50万以上设备0台。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、"三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2020年9月20日
