杨凌示范区审计局2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主管示范区审计工作；起草地方性审计政策，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行；向党工委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告；直接审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况、示范区预算执行、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支、示范区投资以示范区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、自然资源管管理、污染防治和生态保护与修复情况等事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定；按规定对示范区管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；指导和监督内部审计工作；与各杨陵区党委和政府共同领导杨陵区审计局并按照干部管理权限协管杨陵区审计机关负责人等事项。

（二）内设机构。

杨凌示范区审计局为示范区管委会工作部门，正处级建制，内设办公室及法治审理科；财政、政策和经济责任审计科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个本单位，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，本单位人员编制6人，其中，行政编制2名、聘用制人员4名。实有人数5人，其中行政编制3人，事业编制1人，聘用制1人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 杨凌示范区审计局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 杨凌示范区审计局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区审计局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区审计局 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区审计局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 杨凌示范区审计局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区审计局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 杨凌示范区审计局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 杨凌示范区审计局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计306.38万元，本单位为机构改革新增单位，2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

2019年度支出合计161.2万元，本单位为机构改革新增单位，2018年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计306.38万元，其中：财政拨款收入163.56万元，占53.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入142.82万元，占46.62%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计161.20万元，其中：基本支出58.56万元，占36.33%；项目支出102.63万元，占63.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入163.56万元，因机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

2019年财政拨款支出128.56万元，因机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出128.56万元，占本年支出合计的79.75%。机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出128.56万元，（机构改革，审计局从纪工委单设，2019年无预算数，无法做比较）。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）审计业务（款）行政运行（项）。

支出决算数为50.24万元,机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

2、一般公共服务支出（类）审计业务（款）审计业务（项）。支出决算数为70万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算数为1.69万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算数为6.63万元，机构改革新增单位，2019年无预算数，无法做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.56万元，包括：人员经费支出52.02万元和公用经费支出6.54万元。

人员经费支出52.02万元，主要包括基本工资11.38万元、津贴补贴15.96万元、奖金13.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.68万元、职业年金缴费0.67万元、职工基本医疗保险缴费1.69万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金6.63万元。

公用经费支出6.54万元，主要包括办公费3.49万元、差旅费1.77万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%。决算数较预算数减少1.77万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占11.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。本年无出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。本年无购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。本年无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，15人次，预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%，决算数较预算数减少1.77万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是加强会议管理，结合视频会议，从严控制会议规模及次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年机构改革，审计局从纪工委单设，因此未编预算绩效目标及自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年机构改革，审计局从纪工委单设，因此未编预算绩效目标及自评表。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算数的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共33万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出33万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。