杨凌示范区现代农业和乡村发展局（扶贫办）2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

（一）示范区现代农业和乡村发展局是示范区管委会工作部门，主要职责为：

1.贯彻中省、示范区有关农业农村工作的法律法规和政策规定，统筹研究和组织拟订示范区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。

2.统筹推动发展示范区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导示范区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟定提出农业产业化经营发展的政策措施，促进特色现代农业产业发展和引领示范。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。会同有关部门依法实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7.组织示范区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种管理相关工作。

8.负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调示范区农业生产资料市场体系建设工作，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、农药兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责示范区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制示范区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按示范区管委会规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.完善农业产业技术体系和农技推广体系建设，促进农业科技创新、技术集成示范、技术推广服务。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订示范区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.开展农业对外合作交流工作。参与农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14.统筹协调和监督指导示范区农业综合执法工作。负责示范区农业行政执法体系建设；负责农业普法宣传工作。

15.完成省农业农村厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）示范区扶贫开发办公室

1.贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订示范区扶贫开发政策。

2.执行中省农村贫困人口扶持标准，指导识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3.负责示范区扶贫开发调查研究和信息宣传工作。

4.负责示范区扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

5.负责协调、指导行业扶贫工作。

6.负责示范区扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

7.承担示范区扶贫开发领导小组的日常工作。

8.完成省扶贫办和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

示范区农业局不设内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制3人、事业编制9人；实有人员16人，其中行政7人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区农业局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区农业局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 杨凌示范区农业局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区农业局 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 杨凌示范区农业局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区农业局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区农业局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区农业局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区农业局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入10719.13万元，比上年减少8212.21万元，减少主要原因是2018年国家现代农业产业园中央预算一次性拨款1亿元。

2019年支出合计为12749.55万元，情况及比上年减少5555.43万元，减少原因为项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计10,719.13万元，其中：财政拨款收入8987.7万元，占84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1731.43万元，占16%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计12749.55万元，其中：基本支出384.1万元，占3%；项目支出12365.44万元，占97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入8987.7万元，比上年减少9943.64万元，减少主要原因是2018年国家现代农业产业园中央预算一次性拨款1亿元。

2019年财政拨款支出11780.13万元，比上年减少6524.85万元，减少的主要原因为项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出11780.13万元，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出减少6524.85万元，减少35%，主要原因是项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为7430.14万元，支出决算为11780.13万元，完成年初预算的150%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康、城乡社区、农林水、住房保障等项

年初预算为7430.14万元，支出决算总数为11780.13万元，完成年初预算的150%，预算数小于决算的主要原因为项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出341.35万元，包括：人员经费支出295.15万元和公用经费支出46.2万元。

人员经费295.15万元，主要包括基本工资57.07万元、津贴补贴85.04万元、奖金40.94万元、绩效工资32.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元、职业年金缴费9.14万元、职工基本医疗保险缴费10.16万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金32.81万元；

公用经费46.2万元，主要包括日常工作开展、公务接待费4.2万元、因公出国6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组2个，2人次，预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待50批次，300人次，预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是2019年组织培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是2019年组织会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金13832.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数12365.44万元，执行数12365.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提升改造农业基础设施及园区建设，促进现代农业发展，使农业行业工作顺利开展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为46.2万元，支出决算为46.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数相同。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共294万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出294万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：杨凌示范区现代农业和乡村发展局汇总.xls