杨凌示范区文化和旅游体育局2019年部门决算

杨凌示范区文化和旅游体育局

2019年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻落实中省有关文化和旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化和旅游、体育、文物事业发展的规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业和旅游业、体育、文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育、文物融合发展，推进文化和旅游、体育、文物体制机制改革。

3.管理全区性重大文化活动，负责全区重点文化设施建设，拟订全区文化旅游市场开发规划、计划并组织实施。

4.负责培育开发文化和旅游新业态，促进文化和旅游产业提质增效。负责实施文化旅游服务行业评星晋级、全域旅游创建等省级及以上各类示范创建工作。

5.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责全区非物质文化遗产和重点文物保护利用工作，积极申报省级以上非物质文化遗产，加快文化文物的保护传承、利用步伐。

7.指导全区文化和旅游市场发展。负责全区文化和旅游市场行业监管，引导监督市场主体实施服务质量标准化提升，依法常态化开展市场秩序综合整治，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

8.负责全区文化、旅游（旅游A级景区、星级饭店、旅行社）、体育、文物市场安全、行业安全。

9.负责制定全民健身规划和计划，并组织实施统筹规划全区青少年体育发展、技体育发展并组织实施。

10.负责全区公共文化事业发展，推进文化和旅游、体育、文物、博物馆公共服务体系建设和公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游、体育、文物和博物馆服务标准化。

11.负责承办杨凌农科城马拉松比赛、农科城自行车比赛等大型赛事活动。

12.完成省文化和旅游厅、省体育局、省文物局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨凌示范区文旅体育局内设综合科、业务科两个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制2人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政2人、事业2人，聘用制2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                          金额单位：万元                                     

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                         金额单位：万元                                 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                          金额单位：万元                                

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                        金额单位：万元                                     

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                          金额单位：万元                                

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                          金额单位：万元                              

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                         金额单位：万元                                  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                          金额单位：万元                              

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）                          金额单位：万元                                    

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额2097.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入1153.85万元、政府性基金预算财政拨款收入106.00万元和由于机构改革划拨的资金收入837.80万元。

2019年支出总额1085.02万元，主要发生项目为教育支出954.21万元，占到了总体支出的87.97%。年末结余财政拨款总额1012.63万元。

由于本单位为2019年新成立机构，数据无法与上年度形成对比。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2097.65万元，其中：财政拨款收入1259.85万元，占总收入的60.06%；其他收入837.80万元，占总收入的39.94%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1085.02万元，其中：基本支出55.73万元，占支出总额的5.14%；项目支出1029.29万元，占支出总额的94.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额1259.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入1153.85万元，政府性基金预算财政拨款收入106.00万元。

2019年财政拨款支出总额894.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出金额799.08万元，主要是教育支出（占到了总支出799.08万元的95.68%），政府性基金预算财政拨款支出金额95.19万元。年底公共预算财政拨款结余总额365.58万元，其中一般公共预算财政拨款结余354.77万元，政府性基金预算财政拨款结余10.81万元。

由于本单位为2019年新成立机构，数据无法与上年度形成对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出894.27万元，占本年支出总额1085.02万元的82.42%。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为0万元，2019年财政拨款收入总额1259.85万元，支出决算为894.27万元（本部门为2019年4月新成立机构，无2019年初预算金额，预决算数据不能够形成对比）。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）网络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。（本部门为2019年4月新成立机构，无2019年初预算金额，预决算数据不能够形成对比。）

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出、其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为764.56万元。（本部门为2019年4月新成立机构，无2019年初预算金额，预决算数据不能够形成对比。）

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、旅游发展基金支出（款）行政运行、地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.76万元。（本部门为2019年4月新成立机构，无2019年初预算金额，预决算数据不能够形成对比。）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。（本部门为2019年4月新成立机构，无2019年初预算金额，预决算数据不能够形成对比。）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元。（本部门为2019年4月新成立机构，无2019年初预算金额，预决算数据不能够形成对比。）

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.19万元。（本部门为2019年4月新成立机构，无2019年初预算金额，预决算数据不能够形成对比。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出34.52万元，包括：人员经费支出28.05万元和公用经费支出6.47万元。

人员经费28.05万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资4.23万元，津贴补贴6.28万元，奖金11.36万元，伙食补助费0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.64万元，职业年金缴费0.26万元，职工基本医疗保险缴费0.67万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金2.42万元，其他工资福利支出1.93万元。

公用经费6.47万元，主要包括：差旅费5.47万元，公务接待费1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占总支出的100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，63人次，预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入总额106.00万元。支出总额95.19万元，全部为项目支出。年末结余10.81万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金799.08万元。组织对 2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金95.19万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019杨凌农科城自行车赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99%分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了示范区消费，提升了群众参与体育运动的热情，促进带动区内消费55万元，赛事组织完善有序，获得了专业选手的好评，对杨凌大型赛事举办提供了宝贵经验。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100%。

（二）机构成立情况说明

本机构为2019年4月成立机构，无年初预算。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。