示范区城市管理执法局 2019年部门决算

示范区城市管理执法局

2019年部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本部门主要负责城市建成区市政公共设施管理、城市公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛以及城市管理行政执法等工作。

（二）内设机构。

示范区城市管理执法局为示范区管委会工作部门，正处级建制，内设综合科、市容环卫绿化科、市政公用事业科三个机构，下属事业单位示范区城市管理执法支队，所属国有企业示范区市政管理服务有限公司，2018年5月由城投公司划归城管局管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅为部门本级机关决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门行政编制8人；实有人员8人，其中行政6人、聘用制人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差。

支出决算表

公开03表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：示范区城市管理执法局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入13047.5万元，比上年增加8496.89万元，增加186.7%，主要是其他收入增加；2019年支出11140.64万元，比上年增加6487.55万元，增加139.4%，主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计13047.5万元，其中：财政拨款收入7208.4万元，占55.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5839.1万元，占44.75%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计11140.64万元，其中：基本支出384.42万元，占3.45%；项目支出10756.22万元，占96.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入7208.4万元，比上年增加3004.45万元，增加71.5%，主要原因是政府性基金预算拨款增加。2019年财政拨款支出7208.4万元，比上年增加3004.45万元，增加71.5%主要原因是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2863.15万元，占本年支出合计的39.72%。与上年相比，财政拨款支出减少1340.8万元，减少 31.89%，主要原因是依项目进度，支出次年发生。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2646.5万元，支出决算为2863.15万元，完成年初预算的108%。按照政府功能分类科目，其中：

1.行政单位医疗:年初预算为4.5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算数的109.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.城乡社区支出：年初预算为4444.36万元，支出决算为2843.42万元，完成年初预算的63.98%，决算数小于预算数的是支出次年发生。

（1）行政运行：年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）城管执法：年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）工程建设管理：年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）市政公用行业市场监管：年初预算为1.0 万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（5）其他城乡社区管理事务：年初预算为113.36 万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（6）其他城乡社区公共设施:年初预算为2118.21 万元，支出决算为821.82万元，完成年初预算的38.8 %。决算数小于预算数的主要原因支出次年发生。

（7）城乡社区环境卫生：年初预算为2193.7万元，支出决算为1889.15万元，完成年初预算的86 %，决算数小于预算数的主要原因支出次年发生。

3.住房公积金：年初预算为13.0万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.18万元，包括：人员经费支出98.38万元和公用经费支出53.8万元。

人员经费98.38万元，主要包括基本工资25.02万元、津贴补贴28.09万元、奖金19.35万元、职业年金缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费4.92万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金14.8万元、医疗费补助1.2万元。

公用经费53.80万元，主要包括办公费9.21万元、印刷费4.43万元、咨询费9.99万元、邮电费2.07万元、差旅费5.69万元、公出国（境）费用6.5万元、会议费1.02万元、培训费0.78万元、公务接待费0.82万元、专用材料费1.07万元、劳务费3.38万元、委托业务费3.68万元、其他交通费用5.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为19.7万元，支出决算为9.12万元，完成预算的46.29%。决算数较预算数减少10.58万元，主要原因是严格控制公务接待费、会议费和培训费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.5万元，占71.27%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占8.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）人次1人，预算为5.5万元，支出决算为6.5万元，决算数较预算数增加1万元，主要原因是调整年初预算数。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门没有购置公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，31人次，预算为5.5万元，支出决算为0.82万元，完成预算的14.91%，决算数较预算数减少4.68万元，主要原因是严格控制费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的14.18%，决算数较预算数减少4.72万元，主要原因是严格控制费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.2万元，支出决算为1.02万元，完成预算的31.88%，决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是严格控制费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门政府性基金预算为1600万元，支出决算为4345.25万元，完成预算的271.58%，决算数较预算数增加2745.25万元，主要原因是增加城市维护费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4345.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数3689.95万元，执行数4345.25万元，完成预算的117.8%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了城区环境卫生干净整洁，城市维护各项工作正常运行。对示范区内主次干道及环卫公用设施进行日常维护，确保辖区内道路清扫保洁到位；确保公共垃圾转运站、公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设施设备的维护维修到位；确保洒水车、清扫车、垃圾运输车等环卫专业车辆设施完好、正常使用；确保城区生活垃圾日产日清。及对城区范围内市政道路（含车行道和人行道）及市政配套设施的维修维护，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修；防汛期前开展市政设施排查，及时对道路雨污水管网进行疏通，提升防汛排涝能力，全力做好防汛等市政维护工作，使市政日常维护常态化，精细化，确保了道路平整及市政设施完好运行；路灯及夜景亮化亮灯率达98%；对区域内主次干道、广场、斜坡等公共绿地进行日常维护，确保对缺株的行道树、灌木、草坪等进行及时的补栽补种，及时做好抗旱、防寒、修剪抹枝、病虫害防治等工作，确保园林设施的完好，绿化、绿篱整齐完整，保障了城市服务功能及基本设施的正常运行。发现的问题及原因：1.市政道路设施维护人员严重不足。市政道路设施日常维护工作属于重体力活，市政、环卫、绿化等一线工作人员年龄老化，新老更替迟缓，专业技术和管理人员不足。2.环卫设施建设跟不上城市发展的需要。环卫工人休息室配备、环卫工具箱垃圾收集室、垃圾转运站的设立与示范区路段长、公用设施少形成矛盾，跟不上城市发展的需要。3.城区道路设施滞后，亟待提质改造。部分道路设施功能有些滞后，破损严重，耗费了大量的人力物力进行养护，无法达到我区创建省级文明城市的验收标准，影响相关考核结果。4.道路维修改造工程款存在资金缺口。下一步改进措施：1.适当增加临聘人员、相关专业技术和管理人员；2.建议各建设部门加强联动研讨机制，充分发挥城市市政配套功能；3.建议实施城区部分年份较长且人流量和车流量较大的道路提质改造，进一步提升城市品位；4.市政道路及人行道等设施维护项目资金缺口较大，建议2020年增补资金预算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为17.16万元，支出决算为53.80万元，决算数较预算数增加36.64万元，主要原因是机关运行经费中包含其他收入。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共631.97万元，其中政府采购货物类支出210.17万元、政府采购服务类支出51.8万元、政府采购工程类支出370万元。授予中小企业合同金额631.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。