杨凌示范区信访局2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区信访方面的法规草案、政策措施等。

2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给党工委、管委会及领导同志的来信、来电、来访及网上投诉。

3、负责向党工委、管委会反映来信、来电、来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。

4、负责中省信访联席会议办公室、国家信访局、省信访局以及省级有关部门转送交办信访事项和中省、示范区领导同志批示信访事项的交办转办和督办，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、接待并协调处理到示范区、赴省、进京上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

6、综合协调和指导全区信访工作，推动中省、示范区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访信息系统建设和信访工作目标责任考核工作。

7、承担示范区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、完成省信访局和党工委、管委会交办的其它任务。

（二）内设机构。

根据三定方案，本单位暂不设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。无单位管理的离退休人员。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 杨凌示范区信访局（本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计94.79万元，支出合计59.73万元。

按照《中共杨凌示范区工委 杨凌示范区管委会关于印发<杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案>的通知》（杨发〔2019〕9号）,本部门自2019年4月12日由管委会办公室归口管理单位调整为管委会工作部门，因此2018年无决算数据，无法与上年决算数据作对比。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计94.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.72万元，占73.55%；其他收入25.08万元，占26.45%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计59.73万元，其中：基本支出28.35万元，占总支出的47.46；项目支出31.38万元，占总支出的52.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计69.72万元。支出合计52.76万元。本部门为机构改革新增工作部门，2018年无决算数据，因此无法与上年数据作对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出52.76万元，占本年支出合计的88.33%。

因机构改革新增工作部门，因此无法与上年数据作对比。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为69.72万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的75.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算数为23.74万元，机构改革新增工作部门，因此数据无法真实反映本年行政运行支出情况。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算数为31.38万元，机构改革新增工作部门，2019年无预算数，无法作对比。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为1.18万元，机构改革新增工作部门，2019年无预算数，无法作对比。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数为3.42万元，机构改革新增工作部门2019年无预算数，无法作对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出28.35万元，包括：人员经费支出26.84万元和公用经费支出1.51万元。

人员经费26.84万元，主要包括基本工资6.28万元、津贴补贴7.6万元、奖金0.42万元、绩效工资5.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.89万元、职业年金缴费0.94万元、职工基本医疗保险缴费1.18万元、住房公积金3.42万元。

公用经费1.51万元，主要包括公务接待费0.35万元、工会经费1.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8元，支出决算为0.35万元，完成预算的43.75%。决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占“三公”经费总支出的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度未发生公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为0.8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的43.75%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度未发生培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金31.38万元，占一般公共预算项目支出总额的52.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数66.44万元，执行数31.38万元，完成预算的47.23%。主要产出和效果：2019年度严格按照相关要求，顺利完成全年信访各项工作，并且控制项目支出，节约开支。

发现的问题及原因：预算执行数较低，对绩效管理的重视不够。主要原因是绩效理念尚未牢固树立。

下一步改进措施：加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019机关运行经费支出决算为1.51万元，2019年无预算数据，因此无法作对比。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。