管委会办公室2020年财政决算

陕西省杨凌示范区管委会办公室

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于办公室工作的方 针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工 作的集中统一领导。主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省和示范区党工委、管委会决策部署，

负责党工委、管委会的日常政务和事务。

（二）负责党工委、管委会日常文书的处理工作，党工委、

管委会领导同志活动的组织安排，党工委、管委会召开会议的会 务组织工作。负责党工委委员会议 、管委会常务会议 、党工委管委会专题会议的会务组织、记录和纪要整理等工作。

（三）负责党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发工

作， 承担党工委、管委 会领导讲话的起草、 修改工作 。

（四）围绕党工委、管委会和上级党委、政府的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查和督查调研，推动贯彻落 实工作；负责中省领导和党工委、管委会领导批件专项督办工作； 负责全国和省人大代表、政协委员有关示范区的建议、提案的协 调办理和督促检查工作。

（五）围绕示范区经济社会发展建设和党工委、管委会和上级党委、政府的总体决策部署，负责开展调查研究，反映情况， 提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省委、省政府搜集反馈信 息，反映示范区各方面工作动态。

（六）负责中省领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

（七）负责党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况，传达落实中省和示范区党工委、管委会领导同志批示指示。

（八）负责管委会、管委会办公室的政务公开工作，协调指导推进全区政务公开工作。

（九）负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针

政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工

作。

（十）负责示范区职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责示范区地方志工作。

（十二）负责指导协调示范区管委会驻北京联络处、驻外招

商办事处相关工作。

（十三）领导和管理示范区机关事务服务中心，负责全区机关事务管理和党工委、管委会领导同志后勤服务保障工作。

（十四）负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工

作。

（十五）职责分工。党工委、管委会办公室相关行政许可事

项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区党工委办公室负责。

（二）内设机构。

（一）综合一科。负责起草审核党工委重要文件、报告和主要领导同志的讲话稿；负责党工委主要领导公务活动和重要会议 的组织安排工作；负责党工委委员会议的组织、记录和纪要起草 工作；办理相关方面的文电、会务、督查、调研工作；负责党工 委管委会专题会议纪要复核、挂号、归档工作。

（二）综合二科。负责起草审核管委会重要文件、报告和主

要领导同志的讲话稿；负责管委会主要领导公务活动和重要会议

的组织安排工作；负责管委会常务会议的组织、记录、纪要起草 工作； 办理相关方 面的 文电、会务、督查、调研工作.

（三）综合三科（政务公开办）。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会 务、督查、调研工作。负责协调、指导、检查全区政务公开工作； 负责指导监督示范区政务网站管理工作；负责示范区政务服务监 管和效能监督工作；负责指导推进示范区各级政务服务中心标准 化建设工作；负责组织“公民代表走进管委会”等活动。

（四）综合四科。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会务、督查、调研 工作。

（五）综合五科。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会务、督查、调研工作。

（六）秘书法规科（总值班室）。负责来文来电的接收、登记、批办、传递和归档工作；负责印鉴使用登记及资料归档；负 责向党工委、管委会领导传达各类会议活动通知；负责复核以党 工委、管委会及办公室名义印发或会签的文稿；负责党工委、管 委会全局性会议和大型活动的组织工作；负责管理机关文印室。负责党工委、管委会日常值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实有关指示批示；协助做好领导外出报备工作。负责有关政策法律法规的研究，负责党工委规范性文件的 审核、备案、清理和法规服务，负责杨陵区委和党工委各部门规 范性文件的备案审查工作。负责协调联系管委会驻京联络处相关 工作。负责档案行政管理事务工作。负责职能转变和“放管服” 改革工作。

（七）行政内务科。负责协调办理办公室日常党务、政务、纪检和内勤工作；负责示范区党政专用通信系统建设、运行维护 和保障工作；负责办公室内部文稿起草、会议活动组织、财务管 理、后勤保障、内部考核、组织人事等工作；负责示范区驻外办 事机构国有资产监管，联系西安办事处工作。

党工委管委会督查室（信息综合室）。负责中省重大决策部署、党工委管委会重要工作部署、重点项目建设、重要文件、重 要会议决定事项的督查；负责中省和党工委、管委会领导重要批 示和交办事项、领导关注的重点问题，决策落实中的难点问题、 群众关心的热点问题的督查督办和调研；负责协调办理全国和地 方人大代表建议和政协委员提案。负责协调指导全区信息工作； 承办重要动态信息和各类党务政务信息的收集、整理、筛选、编 辑和报送工作，负责起草《要情快报》《送阅件》等信息刊物； 承办管委会信息公开事项。

示范区接待办公室。贯彻执行中、省和示范区有关接待工作的政策和规定，负责制定示范区接待工作制度，会同有关部门监

督检查并落实接待工作；负责党和国家领导人及省部级以上领导 同志的接待工作 ； 负责外省和省内地市党委 、人大、政府、政协厅级以上领导考察杨凌的接待工作；负责指导党工委、管委会各 工作部门做好省级对口部门领导干部业务活动的接待工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制43 人，其中行政编制36人、事业编制7人；实有人员43人，其中行政36人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 杨凌示范区管委会办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，管委会办公室总收入5647.17万元，较上年相比增加3222.74万元，主要原因一是2020年下达抗疫特别国债；二是办公室承担示范区信息化项目建设工程，专项预算有所增加；三是办公室2020年采购预算较上年度有所增加。

2020年，管委会办公室总支出4161.62万元，较上年相比增加2014.81万元，主要原因一是2020年下达抗疫特别国债，二是办公室承担示范区信息化项目建设工程，三是办公室采购情况较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计5647.17万元。其中财政拨款收入5492.99万元，占总收入的97.27%。其他收入154.18万元，占总收入2.73%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计4161.62万元，其中：基本支出1560.15万元，占总支出的37.49%；项目支出2601.47万元，占总支出的62.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入5492.99万元，较上年增加3068.56万元，主要原因一是2020年下达抗疫特别国债；二是办公室承担示范区电子设备替换工程，专项预算有所增加；三是办公室2020年采购预算较上年度有所增加。

2020年财政拨款支出4161.62万元，较上年增加2014.81万元，主要原因一是2020年下达抗疫特别国债；二是办公室承担示范区电子设备替换工程，专项预算有所增加；三是办公室2020年采购预算较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1560.15万元，占本年支出合计的37.49%。与上年相比，财政拨款支出增加347.69万元，增加28.68%，主要原因是办公室2020年采购预算较上年度有所增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为2309.54万元，支出决算为4161.62万元，完成年初预算的180.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1343.01万元，支出决算为1387.8万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是2020年抗击新冠肺炎疫情。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为135万元，支出决算为379.63万元，完成调整预算的280.12%，2020年新增项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0元，调整预算139.77万元，支出决算为139.77万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0元，调整预算541.07万元，支出决算为541.07万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

6. 一般公共事务（类）档案室务（款）档案馆（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

7. 一般公共事务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0元，调整预算47.72万元，支出决算为47.72万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0元，调整预算123.63万元，支出决算为123.63万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

年初预算为0元，调整预算1500万元，支出决算为1500万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，包括：人员经费支出 万元和公用经费支出 万元。

人员经费1175.88万元，主要包括基本工资241.94万元，津贴补贴331.12万元，奖金203.36万元，绩效工资50万元，机关事业单位基本养老保险84.3万元，职业年金43.8万元，职工基本医疗保险47.72万元,住房公积金123.63万元，其他工资福利支出29.34万元，生活补助14.7万元。

公用经费384.28万元，办公费12.06万元，印刷费51.17万元，咨询费2.11万元，水费1.43万元，电费1.12万元，邮电费16.67万元，物业管理费6.86万元，差旅费53.87万元，因公出国费2.68万元，维护（修）费213.84万元，租赁费5.18万元，公务接待费14.72万元，专用材料费89.97万元，劳务费75.86万元，工会经费13.87万元，福利费1.5万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他交通费用18.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为91.5万元，支出决算为18.98万元，完成预算的20.74%。决算数较预算数减少72.52万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.68万元，占14.12%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.58万元，占8.32%；公务接待费支出决算14.72万元，占77.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为13.5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的19.85%，决算数较预算数减少10.82万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消了2020年公务出国计划，支付了2019年办公室剩余因公出国费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为12.25万元，支出决算为1.58万元，完成预算的12.9%，决算数较预算数减少10.67万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待180批次，1800人次，预算为74万元，支出决算为14.72万元，完成预算的19.9%，决算数较预算数减少59.28万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规格。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年管委会办公室政府性基金预算拨款收入1500万元，用于示范区智慧农业谷建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:杨凌示范区管委会办公室 自评得分：94

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1387.8万元，支出决算为1387.8万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆25辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。