目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
（三）培训费支出情况
（四）会议费支出情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
九、国有资本经营财政拨款收支情况
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。
2.负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查工作。
3.承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。
4.拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术政策、发展规划、区域规划的环境影响评价工作；按规定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。
5.负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气环境保护工作。
6.协调开展生态保护规划编制工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作;实施放射源、电磁辐射源的监督管理。
8.统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。
9.负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网假设和管理工作，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。
10.开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。
11.开展全区环境保护科技工作。负责监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。
12.承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。
13.职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。
14.职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。
（二）内设机构
杨凌示范区生态环境局为杨凌示范区管委会直属工作部门，下设杨凌示范区环境监测站。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括杨凌示范区生态环境局（机关）决算：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区生态环境局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、聘用制1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分2020年度部门决算表
| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 公开空表理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算总表 | 否 | |
表3 | 支出决算总表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 3220.19 | 1、一般公共服务支出 | 1.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 1053.45 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 4287.14 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
9、卫生健康支出 | 5.59 | ||
10、节能环保支出 | 1879.27 | ||
11、城乡社区支出 | 1078.45 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 14.84 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8560.79 | 本年支出合计 | 2979.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1353.11 | 年末结转和结余 | 6934.74 |
收入总计 | 9913.90 | 支出总计 | 9913.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。
收入决算总表
公开02表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 8560.79 | 4273.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4287.14 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 7460.91 | 7460.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4287.14 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 832.77 | 832.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110101 | 行政运行 | 121.98 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 375.75 | 375.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 335.03 | 335.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 6628.14 | 6628.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4287.14 | |
2110302 | 水体 | 6576.14 | 6576.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4287.14 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1078.45 | 1078.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1053.45 | 1053.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1053.45 | 1053.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助 支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 2979.16 | 142.41 | 2836.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 1879.28 | 121.98 | 1757.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 832.77 | 121.98 | 710.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110101 | 行政运行 | 121.98 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 375.75 | 0.00 | 375.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 335.03 | 0.00 | 335.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 1046.51 | 0.00 | 1046.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 994.51 | 0.00 | 994.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1078.45 | 0.00 | 1078.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1053.45 | 0.00 | 1053.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1053.45 | 0.00 | 1053.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
1、一般公共预算财政拨款 | 3220.19 | 1、一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 1053.45 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9、卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
10、节能环保支出 | 1879.28 | 1879.28 | 0.00 | |||
11、城乡社区支出 | 1078.45 | 25.00 | 1053.45 | |||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19、住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | |||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 4273.64 | 本年支出合计 | 2979.16 | 1925.71 | 1053.45 |
年初财政拨款结转和结余 | 1353.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 2647.60 | 2647.60 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 1353.11 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 5626.76 | 支出总计 | 5626.76 | 4573.31 | 1053.45 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1925.71 | 142.41 | 140.15 | 2.26 | 1783.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1879.28 | 121.98 | 119.72 | 2.26 | 1757.29 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 832.77 | 121.98 | 119.72 | 2.26 | 710.78 | ||
2110101 | 行政运行 | 121.98 | 121.98 | 119.72 | 2.26 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 375.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.75 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 335.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.03 | ||
21103 | 污染防治 | 1046.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1046.51 | ||
2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 994.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.51 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 142.41 | 140.15 | 2.26 | ||
301 | 工资福利支出 | 140.15 | 140.15 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
决算数 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 1053.45 | 1053.45 | 0.00 | 1053.45 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1053.45 | 1053.45 | 0.00 | 1053.45 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 1053.45 | 1053.45 | 0.00 | 1053.45 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 1053.45 | 1053.45 | 0.00 | 1053.45 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分2020 年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2020年部门决算全年收入9913.90万元，较上年增加4809.23万元，主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加；全年支出9913.90万元，较去年增加4809.23万元，主要是主要是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出增加。
二、收入决算情况
2020年收入合计8560.79万元，其中：财政拨款收入4273.65万元，占49.92%；其他收入4287.14万元，占50.08%。
三、支出决算情况
2020年支出合计2979.16万元，其中：基本支出142.41万元，占4.78%；项目支出2836.75万元，占95.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2020年财政拨款收入5626.76万元，较去年增加526.77万元，主要是因为政府性基金财政拨款收入增加。2020年财政拨款支出5626.76万元，较去年增加526.77万元，主要是因为政府性基金财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年财政拨款支出1925.71万元，占本年支出合计的64.64%。与上年相比，财政拨款支出减少1601.16万元，减少45.40%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2020 年财政拨款支出年初预算为1514.37万元，支出决算为1925.71万元，完成年初预算的100 %。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是宣传业务增加。
2.卫生健康。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费用增加。
3.节能环保支出。年初预算为1512.37万元，支出决算为1879.28万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.城乡社区支出。年初预算为0 万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施增加。
4.住房保障支出。年初预算为0万元，支出决算为14.84万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出142.41万元，包括：人员经费支出140.15万元和公用经费支出2.26万元。
人员经费140.15万元，主要包括基本工资28.41万元，津贴补贴52.29万元，奖金17.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元，职业年金缴费5.31万元，职工基本医疗保险缴费11.18万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金14.84万元。
公用经费2.26万元，主要包括公务接待费6633元，工会经费1.60万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为0.66万元，完成预算的51.56%。决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占51.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况。
2020年购置购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。
4.公务接待费支出情况。
2020年公务接待7批次，60人次，预算为1.28万元，支出决算为0.66万元，完成预算的51.56%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是接待批次和人员减少。
（三）培训费支出情况。
2020年培训费预算为2万元，支出决算为0 万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是培训减少。
（四）会议费支出情况。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本部门政府性基金预算财政拨款收入1053.45万元，支出1053.45万元，主要用于污水处理费用支出。
九、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出
十一、国有资产占用及购置情况
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1783.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020 年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1053.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1353.85万元，执行数1783.29万元，完成预算的100%通过开展蓝天、碧水净土保卫战，杨凌示范区空气质量不断提升，地表水环境达到省考要求，土壤环境保持清洁等级，辐射环境安全可控。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出项目绩效自评表 | ||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||
专项（项目）名称 | 环保专项 | 负责人及电话 | 生态环境局87036909 | |||||||
主管部门及代码 | 123001 | 实施单位 | 示范区生态环境局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 1300 | 1300 | 1879.28 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：省级财政资金 | ||||||||||
市县财政资金 | 1300 | 1300 | 1879.28 | 10 | 100% | 10 | ||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 临聘人员；环境能力建设专项；环境治理项目数量；信息系统建设 | 全部完成 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1： | 工资足额及时支付率；办公正常运行率；环境整治项目完成率；建设率 | 全部完成 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标1： | 劳务聘请时间；环境能力建设时间 ；环境治理项目开展时间；信息系统建设时间 | 全部完成 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 指标1： | 劳务聘请费用；环境能力建设费用 ；环境治理项目费用；信息系统建设费用 | 环境建设能力提升 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | ||||||||
社会效益 指标 | 指标1： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | 大气水环境治理能力；环境监管能力 ；环境治理信息化水平 | 环境治理水平提高 | 20 | 20 | |||||
可持续影响指标 | 指标1： | 环境改善可持续 | 完成环境质量考核指标 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 市民满意度 | 提升 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | ||||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 | ||||||||||
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||
填报单位（盖章）示范区生态环境局 | 自评得分： | 94.4 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 示范区生态环境承担着大气、水、土壤污染防治工作污染防治、农业面源污染治理、环境保护督察、应对气候变化和污染减排、编制生态保护规划；生物多样性保护；排污单位排污行政事务管理；声功能区划和执法检查；规划和建设项目环境影响评价、建设项目竣工环保验收等工作。 | ||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年支出合计2979.16万元，其中：基本支出142.41万元，占4.78%；项目支出2836.75万元，占95.22%。 | ||||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 开展蓝天碧水净土保卫战，推进环境质量不断改善 | ||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
投入 | 预算执行（25分） | 预算 完成率 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 2979.16/2800 | 2800 | 2979.16 | 10 | ||||
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 157.73/2800 | 2800 | 2979.16 | 4.4 | ||||||
支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 1365.82/2800 2039.2/2800 | 5 | ||||||||
预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 0 | |||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.66/1.28 | 5 | ||||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 按照程序进行 | 5 | ||||||||
资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 按照程序进行 | 5 | ||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | ||||||||
项目效益 | 20 | 20 | |||||||||||
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||||
