杨凌示范区管委会办公室2023年度部门决算
保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门（单位）人员情况
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况
第三部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责及机构设置
(一)基本情况
1.主要职能
中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于办公室工作的方 针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）认真贯彻执行中省和示范区党工委、管委会决策部署，负责党工委、管委会的日常政务和事务。
（二）负责党工委、管委会日常文书的处理工作，党工委、管委会领导同志活动的组织安排，党工委、管委会召开会议的会务组织工作。负责党工委委员会议、管委会常务会议、党工委管委会专题会议的会务组织、记录和纪要整理等工作。
（三）负责党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发工作，承担党工委、管委会领导讲话的起草、修改工作 。
（四）围绕党工委、管委会和上级党委、政府的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查和督查调研，推动贯彻落实工作；负责中省领导和党工委、管委会领导批件专项督办工作；负责全国和省人大代表、政协委员有关示范区的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
（五）围绕示范区经济社会发展建设和党工委、管委会和上级党委、政府的总体决策部署，负责开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省委、省政府搜集反馈信息，反映示范区各方面工作动态。
（六）负责中省领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
（七）负责党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况，传达落实中省和示范区党工委、管委会领导同志批示指示。
（八）负责管委会、管委会办公室的政务公开工作，协调指导推进全区政务公开工作。
（九）负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。
（十）负责示范区职能转变和“放管服”改革工作。
（十一）负责示范区地方志工作。
（十二）负责指导协调示范区管委会驻北京联络处、驻外招商办事处相关工作。
（十三）领导和管理示范区机关事务服务中心，负责全区机关事务管理和党工委、管委会领导同志后勤服务保障工作。
（十四）负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。
（十五）职责分工。党工委、管委会办公室相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区党工委办公室负责。
2.机构情况
（一）综合一科。负责起草审核党工委重要文件、报告和主要领导同志的讲话稿；负责党工委主要领导公务活动和重要会议 的组织安排工作；负责党工委委员会议的组织、记录和纪要起草 工作；办理相关方面的文电、会务、督查、调研工作；负责党工 委管委会专题会议纪要复核、挂号、归档工作。
（二）综合二科。负责起草审核管委会重要文件、报告和主 要领导同志的讲话稿；负责管委会主要领导公务活动和重要会议的组织安排工作；负责管委会常务会议的组织、记录、纪要起草工作； 办理相关方面的文电、会务、督查、调研工作.
（三）综合三科（政务公开办）。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会务、督查、调研工作。负责协调、指导、检查全区政务公开工作；负责指导监督示范区政务网站管理工作；负责示范区政务服务监 管和效能监督工作；负责指导推进示范区各级政务服务中心标准化建设工作；负责组织“公民代表走进管委会”等活动。
（四）综合四科。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会务、督查、调研 工作。
（五）综合五科。负责对口联系的党工委、管委会有关领导同志的公务活动安排，以及文稿起草、文电、会务、督查、调研工作。
（六）秘书法规科（总值班室）。负责来文来电的接收、登记、批办、传递和归档工作；负责印鉴使用登记及资料归档；负责向党工委、管委会领导传达各类会议活动通知；负责复核以党工委、管委会及办公室名义印发或会签的文稿；负责党工委、管委会全局性会议和大型活动的组织工作；负责管理机关文印室。负责党工委、管委会日常值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实有关指示批示；协助做好领导外出报备工作。负责有关政策法律法规的研究，负责党工委规范性文件的 审核、备案、清理和法规服务，负责杨陵区委和党工委各部门规范性文件的备案审查工作。负责协调联系管委会驻京联络处相关 工作。负责档案行政管理事务工作。负责职能转变和“放管服” 改革工作。
（七）行政内务科。负责协调办理办公室日常党务、政务、纪检和内勤工作；负责示范区党政专用通信系统建设、运行维护 和保障工作；负责办公室内部文稿起草、会议活动组织、财务管理、后勤保障、内部考核、组织人事等工作；负责示范区驻外办事机构国有资产监管，联系西安办事处工作。
党工委管委会督查室（信息综合室）。负责中省重大决策部署、党工委管委会重要工作部署、重点项目建设、重要文件、重要会议决定事项的督查；负责中省和党工委、管委会领导重要批示和交办事项、领导关注的重点问题，决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题的督查督办和调研；负责协调办理全国和地方人大代表建议和政协委员提案。负责协调指导全区信息工作；承办重要动态信息和各类党务政务信息的收集、整理、筛选、编辑和报送工作，负责起草《要情快报》《送阅件》等信息刊物；承办管委会信息公开事项。
示范区接待办公室。贯彻执行中、省和示范区有关接待工作的政策和规定，负责制定示范区接待工作制度，会同有关部门监督检查并落实接待工作；负责党和国家领导人及省部级以上领导 同志的接待工作；负责外省和省内地市委、人大、政府、政协厅级以上领导考察杨凌的接待工作；负责指导党工委、管委会各工作部门做好省级对口部门领导干部业务活动的接待工作。
二、部门决算单位构成
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，预算单位：
三、部门（单位）人员情况
截至2023年底，本部门（单位）人员编制43人，其中行政编制39人、事业编制4人；实有人员41人，其中行政37人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计、支出总计均为2439.79万元，与上年相比收入总计、支出总计减少573.75万元，下降19.03%。主要是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2125.51万元，其中：财政拨款收入2120.5万元，占99.76%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入5.01万元，占0.24%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2340.71万元，其中：基本支出1280.81万元，占54.71%；项目支出906.23万元，占38.71%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2120.5万元，与上年相比收入总计、支出总计增加220.67万元，增长11.62%。主要原因是专项业务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2350.21万元，支出决算2340.71万元，完成年初预算的99.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加106.8万元，增长4.8%，主要原因是专项业务增加。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算1330万元，支出决算1280.81万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务工作调整。
2.项目支出。
年初预算1020.21万元，支出决算906.23万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：
（一）人员经费1197.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
（二）公用经费83.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维护（修）费、会议费、工会经费、公车运维费、其他交通费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本（部门/单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本（部门/单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.42万元，支出决算72.53万元，完成预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因是专项业务增加。
1.因公出国（境）费支出情况说明
本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费支出情况说明
本年度无财政拨款公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费支出情况说明
2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算17.5万元，支出决算2.7万元，完成预算的6.48%，决算数较预算数减少14.8万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”
经费支出。
4.公务接待费支出情况说明
2023年度财政拨款安排公务接待预算56.92万元，支出决算70.46万元，完成预算的123.79%，决算数较预算数增加13.54万元，主要原因是承担了预算之外的接待任务。其中：
国内公务接待支出70.46万元。主要是本部门接待办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组400个，来宾4500人次。
（二）培训费支出情况说明
2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.87万元，主要原因是承担了预算之外的接待任务。.
（三）会议费支出情况说明
2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.94万元，主要原因是承担了预算之外的接待任务。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费预算85.6万元，支出决算83.36万元，完成预算的97.38%。支出决算比上年增加21.23万元，主要原因是专项业务增加。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2023年度无政府采购事项
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2023年末，本部门（部门）共有车辆25辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆。
2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
未开展相关绩效评价工作
十四、其他需要说明的情况
1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87036900。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。
第三部分 2023年度部门决算表
详见附件。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
