2020年示范区财政工作紧紧围绕党工委，管委会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”“六保”工作，认真贯彻“以收定支”原则，持续优化支出结构，完善财政绩效管理，预算执行总体平稳。经示范区管委会常务会议及党工委委员会议审议通过，现将财政决算（草案）的报告公开如下：
一、一般公共预算收支决算情况
（一）示范区一般公共预算收支决算情况
示范区地方一般公共预算收入完成77979万元，较上年增长0.21%，完成调整预算数的98.41%，其中：税收收入59067万元，占一般预算收入的75.75%，同比下降7.1%；非税收入18912万元，同比增长32.65%。
示范区一般公共预算支出完成309877万元，较上年增长0.11%，完成调整预算数的85.37%。
2020年示范区收支平衡情况是：
示范区地方一般公共预算收入77979万元，加上中省对示范区的各项补助收入245090万元，地方政府一般债券转贷收入39029万元，调入资金7676万元，上年结余收入25539万元，调入预算稳定调节基金21629万元，示范区财政累计总收入为416942万元。
示范区一般公共预算支出309877万元，加上上解支出1574万元，地方政府债务还本支出37625万元，安排预算稳定调节基金14783万元，示范区财政总支出363859万元。
收支相抵，累计结余53083万元，全部结转下年支出使用，示范区一般公共预算收支实现平衡。
（二）示范区本级一般公共预算收支决算情况
2020年示范区本级地方一般公共预算收入完成59463万元，同比增长6.76%，完成年初预算的101%。其中：税收收入完成43630万元，同比下降3.55%；非税收入完成15833万元，同比增长51.34%。
示范区本级一般公共预算支出完成186106万元，同比增长4.17%，完成调整预算数的81.8%。
2020年示范区本级一般公共预算收支平衡情况是：
2020年示范区本级地方一般公共预算收入59463万元，加上中省对示范区本级的各项补助收入245090万元，地方政府一般债券转贷收入39029万元，调入资金3467万元，上年结余23979万元，调入预算稳定调节基金15905万元，下级上解收入1286万元，财政总收入为388219万元。
示范区本级一般公共预算支出186106万元，加上补助下级支出109768万元，上解支出1574万元，地方政府债务还本支出37325万元，债务转贷支出1364万元，补充预算稳定调节基金10698万元，财政总支出346835万元。
收支相抵，累计结余41384万元，全部为结转下年使用，示范区本级一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金执行情况
（一）示范区政府性基金收支决算情况
2020年，示范区政府性基金收入完成147685万元，较上年下降14.98%，加上中省补助收入15037万元，上年结余1815万元，地方政府债券转贷收入105375万元，调入资金1778万元，基金总收入271690万元。示范区政府性基金支出258287万元，加上债务还本支出9750万元，调入一般公共预算安排支出135万元，基金总支出268172万元。收支相抵，示范区基金年终结转3518万元。
（二）示范区本级政府性基金收支决算情况
2020年，本级政府性基金收入完成146008万元，较上年下降15.01%，加上中省补助收入15037万元，上年结转收入1815万元，地方政府债券转贷收入105375万元，调入资金1464万元，基金总收入269699万元。政府性基金支出231045万元，加上补助下级支出10332万元，债务还本支出9750万元，调入一般公共预算安排支出135万元，债务转贷支出17600万元，基金总支出268862万元。收支相抵，本级基金年终结转837万元。
三、国有资本经营预算执行情况
2020年示范区本级国有资本经营预算收入3000万元，上级补助收入54万元，上年结余4万元，收入总计3058万元，国有资本经营预算支出1334万元。收支相抵年终结余1724万元。
杨陵区无国有资本经营预算收入。
四、社会保险基金执行情况
2020年示范区社会保险基金收入51534万元，主要是社会保险费收入29053万元，财政补贴收入15151万元。社会保险基金支出41931万元，主要是社会保险待遇支出35496万元。收支相抵本年结余9603万元，年末滚存结余93664万元。
2020年示范区本级社会保险基金收入16359万元，主要是社会保险费收入15627万元。社会保险基金支出15433万元，主要是社会保险待遇支出10123万元。收支相抵本年结余926万元，年末滚存结余56864万元。
五、转移支付执行情况
2020年，中省下达示范区转移支付资金260181万元，其中一般公共预算上级补助收入245090万元，政府性基金上级补助15037万元，国有资本经营预算上级补助收入54万元。示范区财政坚持财力向基层倾斜，下达杨陵区转移支付资金120100万元，其中一般性转移支付92301万元，专项转移支付14631万元，税收返还2836万元，基金补助10332万元。
六、政府债务情况
2020年示范区财政局政府债务管理工作紧紧围绕财政厅的总体部署，始终坚持“开前门、堵后门”，坚决防范化解政府债务风险，扎实做好政府债务管理基础工作。
示范区地方政府债务转贷收入144404万元。其中，一般债务39029万元，专项债务105375万元。
示范区地方政府债务还本支出49515万元，其中：地方政府债券还本支出47375万元（一般债务还本支出37625万元，专项债务还本支出9750万元）。地方政府债务付息33812万元，其中一般债务付息15659万元，专项债务付息18153万元。
示范区地方政府债务余额974630万元，其中一般债务余额432048万元，专项债务余额542582万元。示范区债务余额控制在省级下达限额之内。
七、“三公”经费情况
2020年示范区“三公”经费支出416万元，同比减少598万元，下降58.97%。从分项来看：因公出国（境）费15万元，下降85.71%；公车用车运行维护费158万元，下降43.57%；公务接待196万元，下降9.26%；公务用车购置47万元，下降88.62%。示范区财政在保障各项重点工作开展的同时，示范区各预算单位严格执行预算及中央八项《实施细则》，压缩一般性支出，杜绝铺张浪费，“三公”经费支出客观合理。
八、预算绩效工作开展情况
根据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，年初编制部门预算，示范区管理专项资金的部门按要求报送部门整体绩效目标，专项业务费按照类别设置为9类进行绩效目标编报，本级所有部门上报了部门绩效目标，100%的资金纳入了预算绩效管理。
2020年开展示范区本级重点绩效评价项目2个，部门整体绩效评价1个，涉及金额合计14307.2万元。通过加强评价结果应用，有效推动财政预算资金的配置效率和使用效益得到提升。
