杨陵区2017年财政决算（草案）的报告

一、2017年财政决算基本情况

（一）公共财政决算基本情况

1、公共财政预算收入情况

2017年初，区人代会批准全区一般预算收入为36723万元。全年共实现一般预算收入36744万元，完成整预算的100%，增收21万元,较上年完成数33084万元增长11%，增收3660万元。其中：

地方工商各税完成26129万元，占一般预算收入的71.1%，较上年完成数22002万元增长18.75%，增收4127万元。

非税收入10615万元，占全年一般预算收入的28.9%，较上年完成数11082万元下降4.3%，减少467万元。

2017年，全区公共预算收入36744万元，一般转移支付34206万元,专项转移支付29948万元，上年结转收入976万元，调入预算稳定调节基金5065万元,债券转贷收入44800万元，收回结转结余资金1844万元，全区可用财力153583万元。

2、公共财政预算支出情况

2017年杨陵区第九届人民代表大会第一次会议批准全区地方财政支出预算为69120万元。全年共完成地方财政支出153073万元(其中一般预算收入和均衡性转移支付收入70950万元,专项转移支付收入29948万元)，一般预算收入和均衡性转移支付支出占预算的100%，比上年实际增长13.35%，增加支出8141万元。地方财政支出加上债务还本支出（贷款转债券）和专项上解支出1099万元后，2017年全区地方财政总支出为153073万元。

3、公共财政预算收支平衡情况

按现行分税制财政体制计算，2017年区级一般公共预算收入36744万元，上级补助64154万元，上年结余976万元，债券转贷收入44800万元，调入预算稳定调节基金5065万元,清理结转结余1844万元，收入总计153583万元；公共财政支出106844万元，上解上级支出1099万元，债务支出44800万元，安排预算稳定调节基金330万元，总计153073万元；收支相抵，年终结余510万元。

(二)政府性基金预算决算情况

2017年全区政府性基金收入完成239万元，占预算的93%，短收18万元；上级基金补助收入586万元，当年基金总收入825万元；全区政府性基金支出完成825万元，其中：城乡社区事务支出120万元；交通运输支出9万元，其他支出676万元。收支相抵，结余0万元，与2017年预算执行情况相同。

（三）国有资本经营预算决算情况

2017年全区国有资本经营预算收入完成600万元，占年初预算935万元的64%；国有资本经营支出完成600万元，占年初预算935万元的64%，国有资本经营预算收支结余0万元，与2017年预算执行情况相同。

（四）社会保险基金预算决算情况

2017年全区社会保障基金收入完成14676万元，占预算16967万元的86% (主要是2017年省厅超调度资金2000万元)；全区社会保障基金支出12982万元，占预算15268万元的85%，社会保障基金收支结余1694万元，与2017年预算执行情况基本相同。

（五）2017年政府债务情况

2016年底未化解政府债务余额为66859.28万元，加上 2017年新增政府置换债券44800万元，减去全区2017年当年化解政府债务45184.28万元，2017年底未化解政府债务余额为66475万元。政府债务率为43.28%，债务风险在可控范围内。

二、2017年财政运行的主要特点

2017年，区财税部门认真落实积极财政政策，按照“四个全面”战略布局和“五个扎实”要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，多措并举抓收入，优化结构保重点，深化改革提质效，服务经济促发展，财政运行情况总体良好，较好地完成了区人大常委会批准的预算和各项工作任务。

1、拓宽收入来源，攻坚克难聚财力。一是强化财政收入征管。充分发挥区综合治税制度优势，定期召开联席会议，加强对经济形势的分析预测，充分利用涉税信息加大清理欠税力度，做到应征尽征；认真开展非税收入检查工作，实现及时足额入库。二是积极向上争取资金。财政与各相关部门通力合作，密切关注财税政策与专项扶持政策，全年向上争取各类专项资金6.28亿元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。三是盘活财政存量资金。2017年共收回各部门财政结余结转资金1844万元。盘活的财政存量资金主要用于用于保民生、补短板、增后劲，集中财力办大事，进一步提高财政资金的使用效益。

2、服务经济发展，多措并举稳增长。一是优先支持工业发展。培育扶持新增规模以上工业企业及限上商贸企业发展，兑现政策奖励金471万元；实施减税降费，降低企业税负成本，全年共计为779户纳税人办理征前减免1.36亿元，办理出口退税15万元，有力地支持了企业发展壮大；严格落实财政部《关于取消停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》和《关于扩大18项行政性收费免征范围的通知》要求，取消、停征和免征上述文件所涉及的行政性收费，有效减轻实体经济负担，促进中小微企业的发展。二是创新金融服务方式。积极支持农村土地承包经营权抵押贷款，区财政投入500万元设立风险补偿资金，撬动金融机构发放贷款1.4亿元，拓宽四季阳光、康绿、霖科、百恒、花溪等一批新型经营主体流动资金融资渠道，缓解融资难问题，有力支持现代农业的发展。三是支持重点项目建设。千方百计筹措资金扩大有效投资，充分发挥投资对经济增长的拉动作用，筹措资金1.6亿元，主要用于渭惠路、新桥路、农科路、防护路、康乐路、五泉小城镇和揉谷重点镇等重点项目和城市建设，坚持以项目带动投资，促进杨陵经济发展。

3、落实惠民政策，千方百计保民生。严格贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严控并大力压缩一般性支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。全年民生支出达92051万元，占公共财政支出的86%。一是落实调资增资政策。财政部门克服收支矛盾，努力增收节支，调整支出结构，统筹用好政府财力，2017年兑现全区机关事业单位在职及退休人员正常调资600万元，绩效考核配套1500万元，离退休人员一次性增资1000万元。二是支持教育均衡发展。全年教育支出31146万元，主要用于完善农村义务教育经费保障机制，逐步提高中小学生均公用经费；落实义务教育“三免一补”惠民政策，惠及学生18634人次；落实普通高中家庭困难学生国家助学金、中职学校免学费、幼儿保教费补助等政策，惠及学生983人次；继续支持第四小学、永安九年制义务教育学校、第四幼儿园和蒋家寨幼儿园等校安工程建设，促进教育全面均衡发展。三是支持“三农”发展。全年农林水事务支出10487万元，其中：投入7192万元，支持美丽乡村建设、农村垃圾治理、农村养殖整治、农村水冲式公厕建设、农村道路建设，不断改善农村生产生活条件；投入2295万元，支持职业农民创业园、设施农业、花卉产业等现代农业建设，促进农业提质增效；投入村级组织及社区运转保障经费530万元，村级和社区运转保障落实到位，村平均经费保障标准达到3万元，各社区平均保障经费到10万元。四是提高社会保障和医疗卫生水平。社会保障支出22120万元，较去年同期增支1947万元，增长10%；落实养老保险、高龄老人生活补贴1065万元，累计发放909万元城乡居民基础养老金，领取水平月人均达145元，受益2.09万人次；将城乡居民最低保障金标准由原来的每人每年5700元提高到6600元，筹集城乡居民最低生活保障金1283万元；拨付农村特困供养资金52万元，筹集残疾人两项补贴240万元；住房保障支出2834万元，支持棚户区改造，确保低收入人群住有所居；不断加大医疗卫生支出，共计支出12241万元，较去年同期增支848万元，增长7%；拨付城乡居民医疗保险资金8014万元，21573人次受益，其中：投入740万元，将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准由每人每年450元提高到500元；投入344万元，使1922人次得到医疗救助；投入913.5万元，将基本公共卫生服务经费政府补助标准由年人均40元提高到45元，促进基本公共卫生服务均等化。五是支持科技文化事业发展。文化体育与传媒支出1262万元，主要用于支持企业加强科学技术应用研究与开发，促进企业转型升级；支持文化馆免费开放、村级基层文化活动中心建设、支持电影下乡，繁荣城乡居民文化生活。六是支持生态文明建设。环保支出1706万元，较上年增长1.73倍，增加1082万元，重点支持两河治理、循环经济、生态补偿、城镇污水处理设施配套管网改造、企业节能减排等，不断推进生态文明建设。七是支持社会管理创新。公共安全支出2767万元，比去年同期增支547万元，增长25%。主要用于完善政法保障机制，支持网格化中心和视频监控系统建设，“平安杨陵”建设步伐进一步加快。

4、规范财政管理，持之以恒推改革。一是完善财政内控制度。区财政局率先探索建立了财政内控制度，从集约控财、制度管财、规范用财、依法理财方面构建了内控制度并严格执行，收效良好。二是稳步推进预决算公开。按照省、示范区财政部门公开范围及内容规定，于2017年2月和10月在互联网上相继公开我区2017年财政总预算、汇总的部门预算、汇总的“三公经费”预算和全区除涉密单位外的部门预算、部门“三公”经费预算和2016年财政总决算、部门决算、三公经费决算，增强预算透明度，自觉接受人民群众监督。三是加强政府采购管理。严格执行政府集中采购目录，进一步规范采购业务办事流程，按照政府采购货物和服务招投标管理办法（财政部87号令）要求，抓好政府采购项目审批；依法及时处理政府采购投诉和举报，加强政府采购业务信息宣传和交流。2017年完成政府采购142批次，其中公开招标1次，竞争性谈判1次，竞争性磋商15次，邀请招标1次，单一来源采购24次，采购预算资金3743万元，实际采购金额3350万元，节约393万元，资金节约率10.5%。

附件：2017政府决算公开表.xls