一、2019年财政决算基本情况
（一）公共财政决算基本情况
1.公共财政预算收入情况。2019年初，区人代会批准全区一般预算收入为34500万元，在经济形势下行及取消行政性收费等共同因素影响下，经区九届人大第32次常务会议通过，一般预算收入调整为22000万元。全年共实现一般预算收入22116万元，完成调整预算22000万元的100.52%，增收116万元。其中：地方工商各税完成18321万元，占一般预算收入的82.84%；非税收入3795万元，占全年一般预算收入的17.16%。
2019年，全区公共预算收入22116万元，一般转移支付38145万元，专项转移支付67696万元，上年结转收入554万元，调入预算稳定调节基金2287万元，收回结转结余资金5303万元，全区可用财力139537万元。
2.公共财政预算支出情况。2019年杨陵区第九届人民代表大会第三次会议批准全区地方财政支出预算为74411万元，经区九届人大第三十二次常务会议通过，一般预算支出调整为72411万元。全年共完成地方财政支出130884万元(其中一般预算收入和均衡性转移支付收入71840万元，专项转移支付收入67696万元)，一般预算收入和均衡性转移支付支出占预算的100%。地方财政支出加上专项上解支出1368万元后，2019年全区地方财政总支出为132252万元。
3.公共财政预算收支平衡情况。按现行分税制财政体制计算，2019年区级一般公共预算收入22116万元，上级补助108677万元，上年结余554万元，调入预算稳定调节基金2287万元，清理结转结余5303万元，收入总计139537万元；公共财政支出130884万元，上解上级支出1368万元，安排预算稳定调节基金5724万元，总计137976万元；收支相抵，年终结余1561万元。
（二）政府性基金预算决算情况
2019年全区政府性基金收入完成1911万元，占预算1858万元的102.85%。上级基金补助收入3936万元，当年基金总收入5847万元；全区政府性基金支出完成5847万元，其中：城乡社区事务支出3905万元；其他支出1942万元。收支相抵，无结余，与2019年预算执行情况相同。
（三）国有资本经营预算决算情况
2019年，国有资本经营收入完成103万元，占年初预算108万元的95.37%；国有资本经营支出完成103万元，占年初预算108万元的95.37%。国有资本经营预算收支结余0万元，与2019年预算执行情况相同。
（四）社会保险基金预算决算情况
2019年，全区社会保障基金收入完成29758万元，占预算31139万元的96%；全区社会保障基金支出27357万元，占预算26196万的104%。社会保障基金收支结余31673万元，与2019年预算执行情况相同。
（五）转移支付执行情况
2018年，示范区共下达杨陵区转移支付资金83572万元，其中一般性转移支付51869万元，专项转移支付31703万元。杨陵区严格执行预算管理，加快转移支付力度。
（六）2019年政府债务情况
2019年底未化解政府债务余额为70622.71万元（其中政府存量债务922.71万元，政府债券为69700万元），在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换和发行力度的同时，持续采取措施规范地方政府债务管理。2019年底未化解政府债务余额在省财政厅核定的年度地方政府债务限额74872万元以内。
2019年，我区计划化解隐性债务1.89亿元，截止年底落实1.95亿元。2019年12月底，政府债务率为137%，风险等级评定为黄色等级。政府性债务余额为18.7亿元，其中：政府隐性债务余额为11.64亿元、政府性债券6.97亿元、政府存量债务923万元。
（七）重点领域支出及预算绩效评价工作
2019年，全区教育、文化、医疗卫生、科技发展、社会保障、节能环保以及农业扶贫等重点领域共计支出11.2亿元，全面保障了重大政策、重点项目资金需求。同时，不断强化预算绩效管理，绩效管理水平进一步提升。
（八）三公经费决算执行情况
2019年，杨陵区“三公”经费支出246万元，较上年下降4%，其中：因公出国（境）经费0万元，无变化；公务用车购置费0万元，无变化，公务用车运行维护费121万元，下降4%；公务接待费125万元，下降5%，确保了厉行节约各项措施落到实处。
二、2019年财政运行主要工作及主要特点
2019年，区财税部门认真落实减税降费各项政策，充分激发市场活力，为经济高质量发展提供动能，压减一般性支出，大力盘活存量资金，积极争取上级转移支付，确保财政预算收支平衡，服务经济促发展，财政运行情况总体良好，较好地完成了区人大常委会批准的预算和区委安排的各项工作任务。
（一）积极筹措资金，全力以赴抓财力。一是全面加强非税收入征缴，特别是加强砂石等资源费的征收管理，争取扭转近年来非税收入的连续下降趋势。二是加大项目资金争取工作力度，加强项目库建设，向上级争取扩大我区政府债务规模。三是进一步做好综合治税，加强税收征管，保持税收快速增长的良好态势。四是建立财政资金兑付台账，加大财政资金账户清理，加强资金统筹，更好保障重点工作开展。
（二）实施绩效管理，不折不扣抓落实。按照“谁申请资金，谁设置目标”、“谁支出，谁负责”的原则，将理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程。积极探索预算绩效目标管理。一方面，强化项目绩效目标管理，对项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标实行量化控制；另一方面，要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，并将项目绩效目标和预算同步下达。
（三）抓好工作落实，抓好站位保重点。一是全力支持打好三大攻坚战。积极有序防范化解政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥处置隐性债务存量，如期完成政府隐性债务风险化解年度目标，切实防范化解地方隐性债务风险。加强扶贫资金绩效管理，提高扶贫项目资金效益。支持大气、水和土壤治理，支持坚决打赢蓝天保卫战，推进水体治理和污水处理，支持农村开展“厕所革命”、非洲猪瘟防控、病死猪无害化处理，加快解决生态环境突出问题。二是持续加大教育投入。认真贯彻优先发展教育战略，细化实化落实措施，确保资金投入，支持全区义务教育均衡化发展。三是积极支持“三农”发展。建立健全多元化投入保障机制，推进乡村振兴战略实施。完善农业基础设施，深入开展扶持壮大村级集体经济、乡村旅游试点，探索创新农村经济发展有效途径。
（四）配合人大监督，依法理财促规范。一是配合人大进一步建设预算联网监督系统建设。积极配合人大联网监督信息系统二期工程的全面部署和启动，实现预算监督的网络化、信息化、科学化和时效化。二是配合人大预算绩效管理监督。积极协同有关部门向人大报送项目进展情况，深入配合人大开展绩效监控和绩效评价。三是配合好人大安排的其他工作。积极配合人大开展专题视察、专题调研、专题询问工作，认真办理人大代表提案建议答复工作。
2019年，全区预算执行情况较好，圆满完成了各项工作任务。同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在许多困难和问题，主要是：一是地方财政收入缺口增大。受到国家减税降费政策和实体经济萎缩因素影响，辖区税收收入下降明显；二是辖区财源基础薄弱、税收结构不合理。受国家调控政策影响明显，新的税源正在培育，尚未对财政收入形成强劲支撑；三是财政支出压力大。今年财政供养人员工资上涨，转型发展、民生项目、城区改造等刚性支出不断加大，财政供给与更高水平满足人民群众对社会公共服务的需求差距越来越大，财政收入增长与刚性支出增加不相适应，收支矛盾突出。
做好2020年的财政工作意义重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，一方面积极增收节支，内部挖潜；另一方面积极向上争取资金，弥补财政支出缺口。同时，呼吁各级、各部门牢固树立过紧日子思想，厉行节约，把有限的资金用于“保工资、保运转、保基本民生”上，努力实现预算平衡。
