一、部门概况
杨凌示范区科技信息中心为管委会直属正处级事业单位(自收自支),现有工作人员15名,其中10名为管委会在编人员,5名为单位聘用人员。单位设主任一名,副主任、总工程师各一名,6个部室,承担示范区信息化综合服务平台、智慧城市、杨凌远程农业科技服务平台、杨凌管委会网、杨凌三农呼叫中心等公共服务资源的运维管理,行使示范区信息化领导小组办公室、政务信息公开办公室、智慧城市建设领导小组办公室、网络信息安全协调领导小组办公室等职责。
2016年度主要承担任务为:以智慧城市建设推进、网络安全与信息化保障服务、信息化项目应用与集成示范等为重点,统筹推进示范区网络安全与信息化工作;深化政府信息公开,提升示范区政府网站整体绩效水平;不断扩大信息化农业科技推广服务区域的影响力;坚持务实创新,做好第23届农高会工作。
预算编制的依据为上年度公共服务部分实际支出情况以及本年度管委会工作安排。
二、部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
1、2015年度管委会财政拨款共计336万元,其中远程科技农业服务平台运维专项216万元,网络安全及信息服务专项80万元、智慧办日常运维40万元。
2、2016年度预算拨款共计386万元,其中智慧办日常运维专项40万元,远程农业科技服务平台运维专项216万元,网络安全及信息服务专项130万元。总预算较上年336万元增加12.95%,增加原因为支付示范区信息化综合服务平台机房和呼叫中心办公场地费部分。
(二)公共预算拨款支出明细情况
本年度预算共计386万元,均为项目支出,明细如下:
1、智慧办日常运维专项(40万元)
本单位承担杨凌智慧城市建设办公室日常工作,负责各项重大规划修制、项目实施、组织协调等,2016年度日常运维专项经费40万元。
支出明细为:
(1)考察调研3.5万元;(2)组织工作会议3.0万元;(3)接待费1.0万元;(4)工作人员工资补贴18.0万元;
(5)耗材及专业印刷费2.0万元;(6)宣传费10.0万元;(7)差旅费2.5万元。
2、远程农业科技服务平台专项(216万元)
对现有平台进行升级改造,重点在平台的示范应用及推广服务方面取得实效,专项预算216万元。
支出明细为:
(1)升级改造费55.0万元;(2)基地网络接入费58.0万元;(3)农业园区光纤租用费15.0万元;
(4)省外基地(节点)维 护费37.6万元;(5)平台设备折旧及维护费12.0万元;(6)办公耗材费4.5万元;
(7)基地检查及差旅费8.0万元;(8)培训推广及会议费8.0万元;(9)区内交通费4.0万元;(10)专家劳务费13.9万元;
3、网络安全及信息服务专项(130万元)
本单位承担示范区信息化综合服务平台、管委会中心机房维护及杨凌管委会网的管理运营工作,行使杨凌示范区信息化领导小组办公室职责,2016年度运营费130万元,较上年度80万元增加38.46%,增加原因为支付示范区信息化综合服务平台机房和呼叫中心办公场地费部分。
支出明细为:
(1)网络接入费30万元(电信17万元、联通13万元);(2)杨凌管委会网运营费20万元;
(3)管委会中心机房耗材及维修费30万元;(4)示范区信息化综合服务平台房屋租赁、物业费50万元;
(三)“三公”经费、会议费支出预算编制情况
1、“三公”经费支出预算编制情况
2016年“三公”经费预算11万元,其中公务接待2.4万元，公务用车3.6万元，因公出国(境) 5万元。
增减原因：一是公务接待，较上年2.38万元增加200元，用于智慧城市项目业务接待；二是公务用车，单位无公务用车，无车辆购置费，主要为公务用车运行维护费，较上年4.62万元减少1.02万元，因旱区多遥感平台项目结束减少租车包车费；三是因公出国（境），按照年初示范区管委会出国安排增加了因公出国费5万元。
2、会议费支出预算编制情况
2015年会议费执行数为8.9万元,2016年预算6万元,较上年度减少32.58%。减少原因为支撑计划多遥感平台项目结束。
（四）、其他
因为科技信息中心为自收自支事业单位无政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算所以无公开项目。又因为科技信息中心无公务用车,所以公务用车购置数及保有量为0。
