一、 部门概况
杨凌示范区科技信息中心为管委会直属正处级事业单位（自收自支），核准人员编制10人，设主任1名，副主任1名、总工程师1名，工作人员7名，6个部门。承担示范区信息化综合服务平台、智慧城市、杨凌远程农业科技服务平台、杨凌管委会网、杨凌三农呼叫中心等公共服务资源的运维管理，行使示范区信息化领导小组办公室、政务信息公开办公室、智慧城市建设领导小组办公室、网络信息安全协调领导小组办公室等职责。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年度主要承担任务为：以智慧城市、城市信息融合试点、杨凌农业云台平建设、网络安全与信息化保障服务、信息化项目应用与集成示范等为重点，统筹推进示范区城市信息融合、网络安全与信息化工作；提升示范区政府网站整体绩效水平，深化政府信息公开；不断扩大信息化农业科技推广服务辐射区域提升影响力；坚持务实创新，做好第24届农高会工作。
预算编制的依据为上年度公共服务部分实际支出情况以及本年度管委会工作安排。
三、部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、2016年度管委会财政拨款共计386万元，其中远程农业科技服务平台运维专项216万元，网络安全及信息化服务专项130万元、智慧办日常运维经费40万元。
2、2017年度预算拨款共计386万元，其中远程农业科技服务平台运维专项216万元，网络安全及信息化服务专项130万元，智慧办日常运维经费40万元，总预算与上年持平。
（二）公共预算拨款支出明细情况
本年度预算共计386万元，均为项目支出，明细如下：
1、智慧办日常运维经费（40万元）
本单位承担杨凌智慧城市建设领导小组办公室日常工作，负责各项重大规划修制、项目实施、组织协调等，2017年度日常运维专项经费40万元。
支出明细为：
（1）考察调研3.5万元；（2）组织工作会议3.0万元；（3）接待费1.0万元；（4）工作人员工资补贴18.0万元；（5）耗材及专业印刷费2.0万元；（6）宣传费6.5万元；（7）差旅费6万元。
2、远程农业科技服务平台专项（216万元）
对现有平台进行升级改造，提升平台的示范应用及推广服务，专项预算216万元。
支出明细为：
（1）升级改造费55.0万元；（2）基地网络接入费58.0万元；（3）农业园区光纤租用费15.0万元；（4）省外基地(节点)维护费37.6万元；（5）平台设备折旧及维护费12.0万元；（6）办公耗材费4.5万元；（7）基地检查及差旅费8.0万元；（8）培训推广及会议费8.0万元；（9）专家劳务费17.9万元；
3、网络安全及信息化服务专项（130万元）
杨凌管委会中心机房维护、网络接入及杨凌管委会网、信息化综合服务平台的管理运营等工作，专项预算经费130万元。
支出明细为：
（1）网络接入费14万元；（2）16家单位独立专线接入费16万元；（3）杨凌管委会网运营费20万元；（4）管委会中心机房耗材及维修费30万元；（5）示范区信息化综合服务平台房屋租赁、物业费50万元；
四、政府采购安排情况说明
本年度单位政府采购计划安排1548万元，其中信息化项目1500万元 ，远程农业科技服务平台48万元。
五、政府性基金情况说明
科技信息中心为自收自支事业单位因无政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算所以无公开项目。
六、“三公”经费增减情况说明
2017年“三公”经费预算10.99万元，其中公务接待2.39万元，公务用车3.6万元，因公出国(境)5万元。2016年三公”经费预算11万元，其中公务接待2.4万元，公务用车3.6万元，因公出国(境)5万元。同比减少0.1%0.01万元。
公务接待：同比2.4万元减少0.1%，减少原因是接待量减少100元。全年计划接待14批次、167人。
公务用车：同比3.6万元增加0%，增减原因是我单位无公务用车，无车辆购置费，主要为公务出行租车费，承担的信息化、智慧城市、城市信息融合试等项目经常与省内相关单位沟通临时包车。全年临时租车计划56批次。
因公出国（境）：同比5万元增加0%，增减原因是年初有出国计划，因计划有变未出国，所以费用为0。
公务用车购置和运行费：因为我单位无公务用车,所以公务用车购置数及保有量为0。
七、杨凌示范区科技信息中心2017年预算公开报表
(一)2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）.xls
（六）2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）.xls
（七）2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）.xls
（八）2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）.xls
（九）2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）.xls
（十）2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表.xls
（十三）2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表.xls
（十四）2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表.xls
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区科技信息中心
2017年2月23日
