一、部门预算单位基本情况
杨凌示范区城中村改造办公室系属示范区管委会直属全额拨款事业单位，我办总编制9人，其中行政编制3人，事业编制6人；实有在职人员8人，行政人员2人，事业人员6人。
二、部门主要职责及2017年度主要任务及目标
（一）部门主要职责
主要负责实施城中村改造工作；审批发布城中村改造工作方案；组织编制示范区城中村改造规划并报批实施；负责城中村改造安置小区安置基金管理工作。
（二）2017年度主要任务及目标
1、完成重点项目种子产业园五星疙瘩庙257户、尚德一二组292户；107省道揉谷镇75户、华电灰场大寨镇董家底51户、拖拉机厂杨陵街办131户共计806户重点项目搬迁改造。
2、完成永安村、西魏店、西桥村、胡家底村、陈小寨村东卜村、法禧村等2381户整村搬迁改造。
三、部门预算收支说明
1、收支预算总体情况
（1）示范区城改办2017年财政年初预算拨款为122.6024万元，同2016年相比主要增加在工资福利预算中，增加金额24.827万元，原因为增加工作人员1名及租赁办公场所专项。
（2）2017年主要支出经济分类科目为工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出共计122.6024万元，同2016年相比主要增加在工资福利支出中，增加金额24.827万元，原因为增加人员1名及租赁办公场所专项。
2、公共预算拨款支出明细情况
2017年年初预算拨款支出为122.6024万元，其中基本支出115.4万元，基本支出中工资福利支出88.00万元；商品和服务支出26.4024万元，对个人和家庭的补助8.2万元。
3、“三公”经费2017年预算金额为1.5万元，其中，因公出国（境）费用为0元，较去年无增减变化；公务接待费0.75万元，较去年增加0.5万元，原因增加接待次数；公务用车购置及维护费0.75万元，因单位无公车，主要为租车费用，较去年增加0.75万元，原因为安排外出政策学习调研。
四、今年没有政府采购安排
五、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件下载：杨凌示范区城中村改造办公室2017年预算公开报表.xls
