一、部门主要职责
承担市区市政公共设施管理、公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛以及城市管理行政执法等职能。
二、2018年年度部门工作任务
牵头开展创建省级生态园林城市和国家园林城市工作；深入开展城市管理执法体制改革工作；做好城市管理各项工作，包括：市政基础设施、城市容貌、环境卫生、园林绿化、城市防汛等日常管护工作；做好燃气、热力日常业务管理工作，重点加强安全生产培训与宣传工作；完成二十五届农高会、马拉松赛、自行车赛等大型活动条件保障工作；完成年度重点市政工程建设任务；完成党建及党风廉政工作；配合完成食品安全、防震减灾、安全生产、大气污染防治、水生态文明城市创建、精准脱贫、产业化服务保障、地下综合管廊、平安杨凌建设等专项工作；完成招商引资、固定资产投资等工作；完成党工委管委会交办的其他工作。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制12人，全部为行政编制，实有在岗人员5人，单位无离退休人员。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，有价值470万元智慧城管平台软件一套。2018年部门无购置车辆预算安排；没有安排购置单价20万元以上的设备。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门总体收支与上年对比增长24.3万元，其中工资福利支出增长36万元，变化原因是因工资增长所致；对个人和家庭补助减少9.3万，商品和服务支出减少2.4万元，变化原因是人员减少所致。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比增长24.3万元，变化原因主要是因工资增长所致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收支与上年对比增长24.3万元，变化原因主要是因工资增长所致。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本年度本部门支出总计160.8万元，其中人员经费148.8万元、公用经费支出12万元。人员经费与上年对比增长36万元，变化原因是因工资增长所致，公用经费支出与上年对比减少2.4万元，变化原因是人员减少所致。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本年度本部门支出总计160.8万元，其中工资福利支出增长36万元，变化原因是因工资增长所致；对个人和家庭补助减少9.3万，商品和服务支出减少2.4万元，变化原因是人员减少所致。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况。
本年度部门因公出国费55000元，较上年增长5000元，原因是出访国家不同所致；公务接待费10000元，较上年增加9000元，原因为省级生态园林城市创建和国家级园林城市创建工作验收、上级部门专项工作督查等；公务车购置及运行费8000元，其中公务用车运行维护费8000元、公务用车购置0元，较上年减少4500元，原因是压缩公车使用频次。会议费10000元，较上年增加9000元，原因是组织召开园林城市创建迎检会、城市管理执法体制改革工作督查验收等会议。培训费0元，较上年减少1000元，原因无计划培训事项安排。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2018年机关运行经费预算为12万元，与上年相比降低2.4万元，原因是人员减少所致。其中办公费10000元，较上年持平，原因是严控办公开支。邮电费22000元，较上年减少25000元，主要是因人员减少和控制固话费用。差旅费5000元，较上年减少5000元，原因是控制外出学习培训。因公出国（境）费用55000元，较上年增长5000元，原因是出访国家不同所致。会议费10000元，较上年增加9000元，原因是召开园林城市创建迎检会、城市管理执法体制改革工作督查验收等会议。公务接待费10000元，较上年增加9000元，原因为召开省级生态园林城市创建和国家级园林城市创建工作验收、上级部门专项工作督查等；公务用车运行维护费8000元，较上年减少4500元，原因是压缩公车使用频次。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区城市管理执法局
2018年3月10日
附件下载：2018年下达预算批复公开报表.xls
